老师好,请问上个月把无票收入的款打到公账了,这个月要开票冲掉,怎么冲呀

2023/10/30 15:09:42

老师好,请问上个月把无票收入的款打到公账了,这个月要开票冲掉,怎么冲呀

上月是入账无票收入了,这个月补开了发票,是么

嗯嗯

借 主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 dai 预收账款,借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

老师,但是我没有挂预收账款呀

当时挂的库存现金,还有一部分挂到三方收款那边了

我知道,但是实际上库存现金是没有变动的,所以用预收账款代替,一借一dai最后也是平的。

好的,谢谢老师

不客气

补充:根据上月未开票收入的分录做红冲,根据开具发票的实际内容做收入的确认分录

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2023-10-30 15:09Y

老师好,请问上个月把无票收入的款打到公账了,这个月要开票冲掉,怎么冲呀
会计宝
会计宝

patience2023-10-30 15:10

上月是入账无票收入了,这个月补开了发票,是么

2023-10-30 15:11Y

嗯嗯
会计宝
会计宝

patience2023-10-30 15:14

借 主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 dai 预收账款,借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

2023-10-30 15:15Y

老师,但是我没有挂预收账款呀
会计宝

2023-10-30 15:17Y

当时挂的库存现金,还有一部分挂到三方收款那边了
会计宝
会计宝

patience2023-10-30 15:18

我知道,但是实际上库存现金是没有变动的,所以用预收账款代替,一借一dai最后也是平的。

2023-10-30 15:21Y

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2023-10-30 15:21

不客气
会计宝

官方回复2023-11-01 09:33

补充:根据上月未开票收入的分录做红冲,根据开具发票的实际内容做收入的确认分录

问答已结束!

点击展开全文 (10条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈