老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱，对公付了15533，现金付了156336，这个要怎么处理，等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里

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2023/10/31 12:41:48

同学你好，对公和现金是老板支付到公司的是吗

是的

借：库存商品和银行存款 dai：其他应付款就可以呢

不是呀，那笔钱是用来发工资的

发工资和收到老板的钱是两笔分录哦

正常应该是:借库存现金dai，其他应付款，然后发放工资的时候是借销售费用工资，dai库存现金银行存款，但是我要月底才结转到其他应付款，因为老板借的钱，我计入库存现金

所以说发工资这笔钱老板垫付的，我计入了库存现金，然后这笔钱又对公付了一些，对私付了一些

这个账务要怎么处理？

支付出去的你就正常做呗，收是收，付是付，支付的时候你也可以从库存现金和银行存款出，需要还给老板的钱就在其他应付款的余额里

我直接记成借:工资，dai:库存现金，会发现对公那笔不好记，因为也是老板的钱

意思就是库存现金（也是老板垫付的钱）是总的工资，一笔对私，一笔对公了，

支付工资dai方科目也可以分成库存现金和银行存款两个科目呢

补充：如果你们的工资是老板垫付，垫付的时候借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-老板

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2023-10-31 12:41兔耳朵弯弯🥳

西贝老师2023-10-31 12:44

同学你好，对公和现金是老板支付到公司的是吗

2023-10-31 12:44兔耳朵弯弯🥳

是的

西贝老师2023-10-31 12:49

借：库存商品和银行存款 dai：其他应付款就可以呢

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