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我们是施工方，挂靠的别人公司，本月开了1000万发票，预缴了2个点所得税，怎么核算还要提供多少成本发票？

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2023/11/1 13:51:04

我们是施工方，挂靠的别人公司，本月开了1000万发票，预缴了2个点所得税，怎么核算还要提供多少成本发票？

公司是挂靠方，开票是以被挂靠方名义开具的

公司预缴了2个点所得税，借其他应收款-被挂靠方 dai 银行存款

还要提供多少成本发票？实际发生的有多少成本费用

我是想问下两个点的所得税已经交了，如果我不想再交所得税，那还需要提供多少成本发票？

10000000/1.09*0.02=183486.23

我们已经交了18万多所得税

如果是小微企业，不考虑其他的话，550.4592万

一般纳税企业

按正常应缴纳25%所得税

844.0368万

这个是怎么算的？我就是想只知道一下计算方法？

根据税额算出应纳税所得额=18.3486/0.25=73.3944

应纳税所得额=收入-成本费用

好的，明白了，谢谢老师

不客气

更正：应纳税所得额=会计利润+纳税调增-纳税调减等

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2023-11-01 13:51豆豆

我们是施工方，挂靠的别人公司，本月开了1000万发票，预缴了2个点所得税，怎么核算还要提供多少成本发票？

会计宝

会计宝

王苗苗老师2023-11-01 13:53

公司是挂靠方，开票是以被挂靠方名义开具的

会计宝

王苗苗老师2023-11-01 13:54

公司预缴了2个点所得税，借其他应收款-被挂靠方 dai 银行存款

会计宝

王苗苗老师2023-11-01 13:54

还要提供多少成本发票？实际发生的有多少成本费用

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