老师我想请教下我们单位现在搞验收！目前我们增值税申报950万，要求我们改成2100万！但是呢，本期950营业收入我已经申报过增值税，并已经缴纳了税款！现在如果要我改到2100万，那我增值税已经申报病缴纳过了税款，这个会涉及到退税吗？需要怎么操作

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2023/11/4 12:33:53

你要确认为什么要改2100万

如果你们实际应该申报2100万，但是你们只申报了950万，相当于少申报了2100-950=1150 ，这个需要补申报可能涉及到罚款和滞纳金的

少申报的话不会退税，还可能补税

操作的话就是去大厅更正增值税的申报表

进行补申报

但是这样操作是要补缴税款的，还可能会有罚款和滞纳金，所以一定要先和领导确认好

要去大厅吗？在电子税务局里做作废申报可以吗？

就是10月份的增值税还没有申报截止。是统计部门为了完成业绩需要我们调增收入到2100 但是我们现在已经申报过了并且已经缴纳过增值税！就是这种情况下可以作废申报不？把950改成2100！那我们之前缴纳过的增值税因为要补税所以就不会产生说先退再补这个问题吧？

就是你现在申报10月份的增值税报表是吧

你们交过税款了没

看错了哈

交过了老师

但是之前累积是950 现在要申报到2100是这样的所以是一款交了可以作废申报不涉及到退税不

缴纳过税款的话，直接在电子税务局可能更改不了

你可以在我要办税-税费申报及缴纳-申报错误更正那里看看

操作试试看可以更正不，如果还是不行的话，就需要拿着资料去大厅更正了

我没试过不敢乱整所以问下老师这个要去大厅还是在电子税务局

那这个税款呢

在正常的申报期间，直接补税就可以了，没有罚款和滞纳金、

如果你担心有问题，还是去大厅吧

去大厅保险一些

资料是不是要弄个离线报表？

是的，最好是有一个空白的增值税的报表

不过大厅应该有空表可以直接填

那老师我再请教一下如果申报金额变小申报错误已经缴纳税款要退税这要怎么操作

避免来回跑，最好是自己带两份

办理退税的申请

不过也是去大厅

这个好退吗

这种的话，很多大厅的人员都会建议抵后面的增值税，不会直接退给你

这个看具体的执行人员的一个具体执行

有的地方的办税人员好说话，有的就不会让你直接退，而是抵后面的税款

还是要带一份正确的增值税申报表去？

这个需要先和专管员沟通不？他同意后才可以退？

退的话，最好是先和专管员确认好

在去操作

带一份填写好的正确的申报表吧

还有个问题请教下您是不是当期增值税款已经产生，可不可以申请延期缴纳？

纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市、计划单列市税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月。纳税人有下列情形之一的，属于特殊困难： 1.因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的; 2.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。

符合这个条件的话，可以申请延期缴纳税款

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2023-11-04 12:33匿名提问

李伟老师2023-11-04 13:36

你要确认为什么要改2100万

李伟老师2023-11-04 13:37

如果你们实际应该申报2100万，但是你们只申报了950万，相当于少申报了2100-950=1150 ，这个需要补申报可能涉及到罚款和滞纳金的

李伟老师2023-11-04 13:37

少申报的话不会退税，还可能补税

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