我们这个月开了一张专票,税额是600现在我们收到了一张税额为800的专票,这样下个月怎么勾选抵扣

2023/11/10 8:51:16

我们这个月开了一张专票,税额是600现在我们收到了一张税额为800的专票,这样下个月怎么勾选抵扣

是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了

一般纳税人

这样不是多出了200的税额么

系统是自动留抵还是说直接就是负的了相当于多抵了

系统是自动留抵

好的

那这个会计分录咋做

税额结转分录,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税200 应交税费-应交增值税销项600 dai 应交税费-应交增值税进项800

好的

那我们收到专票怎么做分录

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-11-10 08:51匿名提问

我们这个月开了一张专票,税额是600现在我们收到了一张税额为800的专票,这样下个月怎么勾选抵扣
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-10 08:55

是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了

2023-11-10 09:01匿名提问

一般纳税人
会计宝

2023-11-10 09:01匿名提问

这样不是多出了200的税额么
会计宝

2023-11-10 09:01匿名提问

系统是自动留抵还是说直接就是负的了相当于多抵了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-10 09:04

系统是自动留抵

2023-11-10 09:16匿名提问

好的
会计宝

2023-11-10 09:16匿名提问

那这个会计分录咋做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-10 09:22

税额结转分录,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税200 应交税费-应交增值税销项600 dai 应交税费-应交增值税进项800

2023-11-10 09:38匿名提问

好的
会计宝

2023-11-10 09:39匿名提问

那我们收到专票怎么做分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-10 09:39

嗯嗯

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