老师 供应商给我们开专票了 成本大于收入 我这张发票可以放在次月再结转成本吗,但是我申报增值税勾选抵扣了不用缴纳税 但是如果我做账没入成本 账是要申报增值税的

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2025/8/19 10:08:05

老师 供应商给我们开专票了 成本大于收入 我这张发票可以放在次月再结转成本吗,但是我申报增值税勾选抵扣了不用缴纳税 但是如果我做账没入成本 账是要申报增值税的

可以的,

你说的可以 是我做账可以不入那张供应商的发票 销项就大于进项,做的账是要缴纳增值税,但是实际申报增值税我勾选抵扣了 不用交税 那账不是对不上了吗 但是银行实际没扣款 但是账要缴纳 老师详细说一下不是太明白

你入账的时候可以计入库存商品,暂时不结转,税费还是计入应交税费-进项税额的

dai方计入应付账款-**供应商

次月再结转成本

哦 但是不入账 不是不符合实际吗这个有风险吗 如果这个月的成本要放次月 我以后每个月成本都要往后推一个月可以吗 有风险吗

如果是当月发生的成本需要计入当前的,具体以企业实际为准,即使成本大于收入也需要结转成本的

领导说放在次月结转可以吗 有风险吗 是我做账 查到会怎么样

按照权责发生制,当前的费用成本需要计入当期。如果被税务稽核到可能需要调整相关申报表,

补充,取得了发票建议及时入账,成本这个月没有发生可以不用结转的。

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2025-08-19 10:0830096077

老师 供应商给我们开专票了 成本大于收入 我这张发票可以放在次月再结转成本吗,但是我申报增值税勾选抵扣了不用缴纳税 但是如果我做账没入成本 账是要申报增值税的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-19 10:08

可以的,
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-08-19 10:1330096077

你说的可以 是我做账可以不入那张供应商的发票 销项就大于进项,做的账是要缴纳增值税,但是实际申报增值税我勾选抵扣了 不用交税 那账不是对不上了吗 但是银行实际没扣款 但是账要缴纳 老师详细说一下不是太明白
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-19 10:21

你入账的时候可以计入库存商品,暂时不结转,税费还是计入应交税费-进项税额的
会计宝

安叔老师2025-08-19 10:22

dai方计入应付账款-**供应商
会计宝

安叔老师2025-08-19 10:22

次月再结转成本

2025-08-19 10:2430096077

哦 但是不入账 不是不符合实际吗这个有风险吗 如果这个月的成本要放次月 我以后每个月成本都要往后推一个月可以吗 有风险吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-19 10:26

如果是当月发生的成本需要计入当前的,具体以企业实际为准,即使成本大于收入也需要结转成本的

2025-08-19 10:3230096077

领导说放在次月结转可以吗 有风险吗 是我做账 查到会怎么样
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-19 10:35

按照权责发生制,当前的费用成本需要计入当期。如果被税务稽核到可能需要调整相关申报表,
会计宝

官方回复2025-08-21 11:04

补充,取得了发票建议及时入账,成本这个月没有发生可以不用结转的。
官方回复

官方回复2025-08-21 11:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (12条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
374名专家老师,3分钟快速回复,已有116860会计人, 提问了194445 个问题
李伟老师
信用得分
36179
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5834
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
31533
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5575
/
打赏 114次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
69293
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10947
/
打赏 200次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
374名专家老师,3分钟快速回复,已有116860会计人, 提问了194445 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
374名专家老师,3分钟快速回复,已有116860会计人, 提问了194445 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈