购入固定资产,之前开了一部分票,当时以发票金额入账的。这次对方开了剩下的票。并红冲了一张,这次我要怎么入账呢

2023/11/13 10:26:48

购入固定资产,之前开了一部分票,当时以发票金额入账的。这次对方开了剩下的票。并红冲了一张,这次我要怎么入账呢

什么时候入账的

红冲的发票一般按照原分录做相反的分录

新的发票重新入账

资产卡片做资产处理吗?不能删除卡片了?

如果已经做过了,系统可能删除不了,可以做变更

我们是金蝶软件,怎么变更啊

不能更正吗

可以了

我们是制造业,原材结转库存商品应该怎么做啊

原材料结转的话,首先是领用,领用的时候计入生产成本归集,之后在完工和在产品之间分配,统计生产成本之后结转到产成品的成本,就是库存商品的成本

在销售的时候对应销售数据结转销售成本

进行出库

具体操作怎么来啊, 我们只清算完工产品,基本上当月完工产品都卖了

具体的核算这个一两句话是说不清楚的,总体的核算流程是这样的

如果在产品很少的话可以选择不计算在产品的成本,所有的成本计入产成品成本里

总体的我了解了,现在没有流程制度辅助核算,我不知道怎么做后续工作,原材料统计好了怎么结转库存商品

需要一步步说下应该怎么走,凭证附件应该附加什么

你们的产成品就是库存商品呀

那我原材料,和生产领料和制造费用怎么结转至库存商品呢

根据当期发生额结转吗?

借:生产成本 dai:原材料 应付职工薪酬 制造费用

这个你在写会计分录的时候不是已经记到生产成本里面了

产品完工的时候 借:库存商品 dai:生产成本

这样就直接结转到库存商品里面了

具体的金额核算就是你们实际发生的金额

不核算在产品 的话就是全部的支出计入产成品的成本

我们产值8000万 不核算在产品有问题吗?

核算的话是需要人员去盘点吗? 这个成本计算需要出制度吗? 转为生产成本附件需要附什么呀

根据你们的实际情况,在产品和产成品的成本分配这个是比较复杂的,有的企业符合条件是可以不核算在产品的成本的。

你的这个成本核算的属于大学一个专门的科目,不是一两句话可以给你讲的清楚的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-11-13 10:2683693958

购入固定资产,之前开了一部分票,当时以发票金额入账的。这次对方开了剩下的票。并红冲了一张,这次我要怎么入账呢
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-13 10:34

什么时候入账的
会计宝

李伟老师2023-11-13 10:35

红冲的发票一般按照原分录做相反的分录
会计宝

李伟老师2023-11-13 10:35

新的发票重新入账

2023-11-13 10:3783693958

资产卡片做资产处理吗?不能删除卡片了?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-13 10:41

如果已经做过了,系统可能删除不了,可以做变更

2023-11-13 12:3983693958

我们是金蝶软件,怎么变更啊
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-13 13:02

不能更正吗

2023-11-13 14:5383693958

可以了
会计宝

2023-11-13 14:5383693958

我们是制造业,原材结转库存商品应该怎么做啊
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-13 15:39

原材料结转的话,首先是领用,领用的时候计入生产成本归集,之后在完工和在产品之间分配,统计生产成本之后结转到产成品的成本,就是库存商品的成本
会计宝

李伟老师2023-11-13 15:40

在销售的时候对应销售数据结转销售成本
会计宝

李伟老师2023-11-13 15:40

进行出库

2023-11-14 05:2583693958

具体操作怎么来啊, 我们只清算完工产品,基本上当月完工产品都卖了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-14 08:30

具体的核算这个一两句话是说不清楚的,总体的核算流程是这样的
会计宝

李伟老师2023-11-14 08:30

如果在产品很少的话可以选择不计算在产品的成本,所有的成本计入产成品成本里

2023-11-14 10:0083693958

总体的我了解了,现在没有流程制度辅助核算,我不知道怎么做后续工作,原材料统计好了怎么结转库存商品
会计宝

2023-11-14 10:0183693958

需要一步步说下应该怎么走,凭证附件应该附加什么
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-14 10:01

你们的产成品就是库存商品呀

2023-11-14 10:5283693958

那我原材料,和生产领料和制造费用怎么结转至库存商品呢
会计宝

2023-11-14 10:5383693958

根据当期发生额结转吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:02

借:生产成本 dai:原材料 应付职工薪酬 制造费用
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:02

这个你在写会计分录的时候不是已经记到生产成本里面了
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:02

产品完工的时候 借:库存商品 dai:生产成本
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:03

这样就直接结转到库存商品里面了
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:03

具体的金额核算就是你们实际发生的金额
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:03

不核算在产品 的话就是全部的支出计入产成品的成本

2023-11-14 11:0683693958

我们产值8000万 不核算在产品有问题吗?
会计宝

2023-11-14 11:0783693958

核算的话是需要人员去盘点吗? 这个成本计算需要出制度吗? 转为生产成本附件需要附什么呀
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:11

根据你们的实际情况,在产品和产成品的成本分配这个是比较复杂的,有的企业符合条件是可以不核算在产品的成本的。
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:11

你的这个成本核算的属于大学一个专门的科目,不是一两句话可以给你讲的清楚的
会计宝

李伟老师2023-11-14 11:12

咱们平台的规定是单个问题单独解决,如果您有其他的问题可以重新提问

2023-11-14 11:1683693958

会计宝

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