我们公司今年2月报了一笔报销招待费用，现在税务局查到说那张普通发票是虚开的，怎么办啊票也是今年2月开的

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2023/12/5 11:35:12

账上不用动，但是这张票是不能用的，不能税前扣除，到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增

谢谢老师。税务让写说明材料，里面有自查入库税款情况表，税款调整情况表，是不是表明他们让我们现在就补税啊？

公司季度交过税么

增值税一直正常交，一二季度没交，3季度季交了一点

一般季度预缴时是不用纳税调整的，到汇算时才纳税调整。你就按实际的填报，说发票是今年收到的，今年入的账，确实支出了。

要承认这笔业务吗？现在我猜测就是业务员虚开了这笔费用，拿来报销的

是的，发票是有问题的，但是公司确实给员工报销了，确实支出了。到次年汇算清缴时会纳税调增。

好的谢谢老师有人说让我把这张发票抽掉，随便做个其他应收款—该员工，可行吗

这样的话得挂账，后期还得想办法冲掉

如果能让员工把这笔钱退回，可以这么做吗

可以

还用抽发票吗？不想破坏真实的账

可以不用动之前的账里，可以在本期调整分录，摘要栏备注清楚

分录是借银行存款 dai管理费用吗？

借其他应收款—该员工借管理费用负数

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2023-12-05 11:3512649965

我们公司今年2月报了一笔报销招待费用，现在税务局查到说那张普通发票是虚开的，怎么办啊票也是今年2月开的

王苗苗老师2023-12-05 11:38

账上不用动，但是这张票是不能用的，不能税前扣除，到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增

2023-12-05 11:4612649965

谢谢老师。税务让写说明材料，里面有自查入库税款情况表，税款调整情况表，是不是表明他们让我们现在就补税啊？

王苗苗老师2023-12-05 11:47

公司季度交过税么

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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