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你好 请问余额表里其他应付款和其他应收款太乱了 能有什么办法吗

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2023/12/6 9:53:10

你好 请问余额表里其他应付款和其他应收款太乱了 能有什么办法吗

是科目名下没有二级明细吗，还是怎样的乱

有一些以前已经离职的员工的账都还挂在上面的，不知道怎么清理

那你这个要查看明细，看历史往来，到底这些款项有没有付或收回来

感觉自己的余额表特别乱

整理乱账，首先要理清楚是什么原因造成的，才能调整

一些账长期挂着会有什么影响吗

不能长期挂账，尽量处理，有些往来相同二级明细可以对冲

什么意思呀 就是比如 122116可以和122117互相冲吗

不是，如果其他应收款和其他应付款下面二级明细相同的，可以对冲

相同客户名称的，可以对冲，

好的 谢谢

有些应收款项确定收不回来了，就要确认坏账，有些确实不需要支付的款项，又长期挂账的，可以转到营业外收入

要结合公司具体情况处理

其他应收款也是要做坏账吗

其他应收款不需要，

应收账款类的

还有关于固定资产入账和累计折旧，我入账的时候做的 借：固定资产。dai：其他应收款 (冲借支） 然后次月做计提折旧的时候是 借:管理费用-折旧 dai:累计折旧

请问正确吗

冲减其他应收款和购买固定资产的客户是一个公司吗

其他应收款后面跟的我们老板的名字，购买固定资产的也是我们本公司，这样可以吗

有发票入账吗

有的

就是按发票入账

这样可以，就是老板垫付自己的资金购买公司的资产，最终冲掉他欠你们公司的钱

如果是小规模纳税，不涉及进项的，分录就是上述这样子

我们是一般纳税人，但是购买固定资产不是用的银行打款，是那种个人支付的，

也会涉及到进项税吗

那你取得的发票是专票还是普票呢？

如果是普通发票，就不涉及进项，专票就涉及进项

假如前面的专票的已经按我说的入账了并且在折旧了怎么办呀

你也可以选择不抵扣，如果你不想抵扣这张专票，可以全部入账

如果你这个专票按全额入账固定资产，进项税额又抵扣了，那你要做进项税额转出

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-12-06 09:5321663415

你好 请问余额表里其他应付款和其他应收款太乱了 能有什么办法吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 09:54

是科目名下没有二级明细吗，还是怎样的乱

2023-12-06 09:5421663415

有一些以前已经离职的员工的账都还挂在上面的，不知道怎么清理
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 09:55

那你这个要查看明细，看历史往来，到底这些款项有没有付或收回来

2023-12-06 09:5721663415

感觉自己的余额表特别乱
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 09:58

整理乱账，首先要理清楚是什么原因造成的，才能调整

2023-12-06 09:5821663415

一些账长期挂着会有什么影响吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:00

不能长期挂账，尽量处理，有些往来相同二级明细可以对冲

2023-12-06 10:0121663415

什么意思呀 就是比如 122116可以和122117互相冲吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:02

不是，如果其他应收款和其他应付款下面二级明细相同的，可以对冲
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:03

相同客户名称的，可以对冲，

2023-12-06 10:0321663415

好的 谢谢
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:04

有些应收款项确定收不回来了，就要确认坏账，有些确实不需要支付的款项，又长期挂账的，可以转到营业外收入
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:04

要结合公司具体情况处理

2023-12-06 10:0621663415

其他应收款也是要做坏账吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:07

其他应收款不需要，
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:07

应收账款类的

2023-12-06 10:1121663415

还有关于固定资产入账和累计折旧，我入账的时候做的 借：固定资产。dai：其他应收款 (冲借支） 然后次月做计提折旧的时候是 借:管理费用-折旧 dai:累计折旧
会计宝

2023-12-06 10:1121663415

请问正确吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:15

冲减其他应收款和购买固定资产的客户是一个公司吗

2023-12-06 10:1621663415

其他应收款后面跟的我们老板的名字，购买固定资产的也是我们本公司，这样可以吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:17

有发票入账吗

2023-12-06 10:1721663415

有的
会计宝

2023-12-06 10:1721663415

就是按发票入账
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:18

这样可以，就是老板垫付自己的资金购买公司的资产，最终冲掉他欠你们公司的钱
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:19

如果是小规模纳税，不涉及进项的，分录就是上述这样子

2023-12-06 10:2021663415

我们是一般纳税人，但是购买固定资产不是用的银行打款，是那种个人支付的，
会计宝

2023-12-06 10:2021663415

也会涉及到进项税吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:20

那你取得的发票是专票还是普票呢？
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:21

如果是普通发票，就不涉及进项，专票就涉及进项

2023-12-06 10:3921663415

假如前面的专票的已经按我说的入账了并且在折旧了怎么办呀
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:51

你也可以选择不抵扣，如果你不想抵扣这张专票，可以全部入账
会计宝

tammy老师2023-12-06 10:53

如果你这个专票按全额入账固定资产，进项税额又抵扣了，那你要做进项税额转出
tammy老师

tammy老师2023-12-06 10:54

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