2022年代账暂估成本的还未冲，在今年5月前的所得税汇算清缴没发现，现在怎么处理

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2023/12/27 10:10:30

只能这样吗

建议修改22年的所得税汇算清缴申报表

那凭证还未冲怎么办

可以在本期把暂估的分录冲销掉

当时暂估是怎么入账的

还有多少没有冲减掉

我可以不处理吗我接手这个工作时候没得序时账，我就没发现2022还有暂估未冲红，所以在申报2022所得税汇算清缴就没报

暂估入账是这样做账的

借：主营业务成本 dai：其他应付款-法人垫付

81300

如果不处理的话，账上一直挂着，万一税务严查的话，后期还得处理，会一直是个隐患。

分录后面有附票据么

就这样直接入账的么，那怎么看那些是暂估的，那些不是

对直接入账的没有附件

分录摘要写的暂估

这个情况我要怎么处理呢呜呜

这个直接看余额表看不出来，那些还没有处理，需要根据摘要一一核对了。

就是看了序时账发现有个暂估没反冲

嗯，是一点都没有准备发票，反冲么

是滴

其他应付款-法人垫付其实是多挂账了

实际上，公司有没有相关的支出。比如实际上支出了，但是没取得发票

那这个咋整挂着吗

如果确实是暂估的，不是真实的业务，就冲销掉

那不是要改汇算清缴

我可以不处理不不知道咋搞合适

如果不处理的话，账上一直挂着，万一税务严查的话，后期还得处理，会一直是个隐患。

在本期调账，并改汇算清缴申报表

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2023-12-27 10:10匿名提问

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2023-12-27 10:12匿名提问

只能这样吗

王苗苗老师2023-12-27 10:12

建议修改22年的所得税汇算清缴申报表

2023-12-27 10:12匿名提问

那凭证还未冲怎么办

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