增值税申报表应该怎么填写，增值税上月申报错误这个月更正会有什么影响

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2023/12/27 14:24:51

如果申报表填错了就更正申报，如果更正申报后需要补缴税款的话，需要补缴税款并有滞纳金

涉及到补缴税款并有滞纳金可能会影响企业的信用等级

我当时填写了预缴增值税，但是增值税申报表里面没有填写附表4.5现在应该怎么办呀

当时申报的时候交增值税及附加税了么

预缴了，但是增值税我没有填写对应的附表

意思是两个申报表都填了

我填了预缴，然后填增值税申报表的时候附表漏填了

增值税申报表的附表要填的

更正一下

附表应该怎样填呀，会产生什么影响

为什么我这个表里面没有这一列呀

有的

填写不了，是灰的，这是什么原因呢

是通过更正申报点开的申报表么

是的呀

这个需要咨询主管的税务技术部门了，一般是能填报的

我更正只需要改这个地方吗，其他的还有没有需要改的

附表四也需要填

只需要填这一个金额吗

申报表是这样的

这个表上的数据跟你上面发的不一样啊

数据不用管，数据是算错了的

就是说其他还有什么需要填写的吗

主要是填附表四和附表五

那老师我想问下，如果我这次申报表可以多次更正吗

如果我这次申报表可以多次更正吗，可以

更正，附表五，预缴栏次的数据一般会系统自动带出来数据，不是手动填报的，所以填不了。

那附表四我还需要改不

需要

改了对税额会有影响不

原来申报增值税一般申报表时交税了么

预缴填了，交了的

增值税一般申报表呢

一般申报表没有需要缴纳的金额呀

只交了预缴的

27522.94

这两个不是一起的嘛

改了对税额会有影响不，不会

上边那张申报表，增值税申报100万，预缴100万，两个是一个意思，要后期抵扣，还是可以直接抵扣了呀

可以后期抵扣，10月份不是不交税么，所以本期就不用抵扣了

这个是说的什么意思呀

这说的是申报增值税时抵减了预缴的税额

我十月份要交增值税，申报表要咋填写呀😭

就上面发的呀，如果需要抵减预缴的税额了，一般纳税人填写《增值税及附加税费申报表附列资料（四)（税额抵减情况表)》和《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用)》第28栏“分次预缴税额”

异地的话，分次预缴就不需要填了对吧

主表会自动带到第28栏“分次预缴税额”

如果附表四，本期实际抵减税额填了，主表会自动带到第28栏“分次预缴税额”

但是我预缴的城建税是5%，主表里面是7%，这个会有影响吗

异地的也会直接带过去吗

预缴的城建税是5%，主表里面是7%，是地区差异

老师，他这个没有自动带过去

异地项目预缴的附加税是不会再申报表上体现的，不会带出来的

您发的前面怎么是负数，不要随便乱填

填了这个就是负数了

本期实际抵减税额可以本期不用填

那要到什么时候填写呀，才能把款抵消了

后期需要交增值税了，可以填，可以抵减

就是我十月份的税额已经抵减了，就不需要再填写了对吗

但是你10月份本来就不用交税啊

我十月份需要呀，十月份确认了100万收入

进项税额比较多，都已经抵扣完销项税了，实际不用交增值税啊

意思就是我应该交的都已经抵减了，就不需要再抵了吗

预缴的就是多出来的

是的

可以后期需要时再抵减

好的好的，谢谢老师

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2023-12-27 14:24匿名提问

增值税申报表应该怎么填写，增值税上月申报错误这个月更正会有什么影响

王苗苗老师2023-12-27 14:34

如果申报表填错了就更正申报，如果更正申报后需要补缴税款的话，需要补缴税款并有滞纳金

王苗苗老师2023-12-27 14:34

涉及到补缴税款并有滞纳金可能会影响企业的信用等级

2023-12-27 14:38匿名提问

我当时填写了预缴增值税，但是增值税申报表里面没有填写附表4.5现在应该怎么办呀

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