信息咨询行业，小规模纳税人季报增值税，业务收入不超过30万，开票应该按含税金额开还是按不含税金额开呢

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2023/12/29 14:33:16

开票一般都是含税的，不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况

这个有具体的界定吗，如果是含税的，那税务层面的收入岂不是和会计层面的收入对不上了

凭证上确认收入时不涉及应交税费科目

这种的应该含税还是不含税呢

这个看自己要求，含税开具，税务申报的都是不含税收入的

凭证确认也是需要不含税的

税费还是要有的

如果不超过30万后，税费转为营业外收入

客户交2000预付款，确认1000元收入，退回1000元，这样的主营业务怎么确认税费

怎么知道自己的开票收入和会计层面的主营业务收入能核对上呢

收入以你们开票确认如果开具1000元不含税发票借应收1100 主营业务收入1000 应交税费100 如果含税就借应收1000 dai主营业务收入990 应交税费10

你收入需要以开票确认的

老师，现在我们公司是这样情况，以前季度凭证都是没有确认税费的，而且开票是按含税金额开的，这个季度我意识到不对了，就把以前的含税票全部都红冲了，重新开不含税的票了，那凭证上怎么办呢

如果重新开具的不含税，可能会导致你收入多了，你需要看之前的实际收入是多少

比如之前收入是1000 如果你不含税开具，总额就会变成1010了

这个1010中的10元不是税额吗，怎么能算收入呢

你开票总额

老师，那我这种情况，现在该怎么处理呢

这就要看你们每笔销售总额是多少，

一般都是含税开具的

那我这个季度已经开了不含税的，能不能从下个季度开始改成含税的呢

这看你们自己确认你们的销售总额

可以的

好的，谢谢老师

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2023-12-29 14:33匿名提问

信息咨询行业，小规模纳税人季报增值税，业务收入不超过30万，开票应该按含税金额开还是按不含税金额开呢

安叔老师2023-12-29 14:35

开票一般都是含税的，不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况

2023-12-29 14:37匿名提问

这个有具体的界定吗，如果是含税的，那税务层面的收入岂不是和会计层面的收入对不上了

2023-12-29 14:38匿名提问

凭证上确认收入时不涉及应交税费科目

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