增值税减免申报明细表提示期末余额不为零,有数字呀

2024/1/9 19:27:39

增值税减免申报明细表提示期末余额不为零,有数字呀

10月注册的公司,11月没有营业额,12月销售50多万, 本期发生额16969.97元, 本期应抵减税额16969.97元 本期实际抵减税额11313.31元 期末余额5656.66元 现在是这样填写的

本期实际抵减税额11313.31怎么来了

销售额✕2%

应征增值税不含税销售额✕2%,因为小规模的优惠减收是1%

你把这个数据改为16969.97元,第五列正常余额为零的

好的谢谢

请问老师这张怎么填写?

对的

你实际需要缴纳增值税是5656.66元,附加税就正确的

这张不填写,申报不了

你说的是那张减免报表?

这个改了,前面的又不对了

增值税及附加税申报表

和附列资料

你首先还得核实你那些数据对不对?你增值税纳税申报表数据应该对的把

增值税申报表中,本期应纳税减征额11313.31这个金额怎么计算出来的?

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隋文老师财务总监答疑老师
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2024-01-09 19:2753403817

增值税减免申报明细表提示期末余额不为零,有数字呀
会计宝

2024-01-09 19:0253403817

会计宝
会计宝

2024-01-09 19:3053403817

10月注册的公司,11月没有营业额,12月销售50多万, 本期发生额16969.97元, 本期应抵减税额16969.97元 本期实际抵减税额11313.31元 期末余额5656.66元 现在是这样填写的
会计宝

2024-01-09 19:1853403817

会计宝
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2024-01-09 19:1453403817

会计宝
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2024-01-09 19:2253403817

会计宝
会计宝

2024-01-09 19:2853403817

会计宝
会计宝
会计宝

隋文老师2024-01-09 19:34

本期实际抵减税额11313.31怎么来了

2024-01-09 19:3553403817

销售额✕2%
会计宝

2024-01-09 19:3653403817

应征增值税不含税销售额✕2%,因为小规模的优惠减收是1%
会计宝
会计宝

隋文老师2024-01-09 19:36

你把这个数据改为16969.97元,第五列正常余额为零的

2024-01-09 19:3753403817

好的谢谢
会计宝

2024-01-09 19:0453403817

会计宝
会计宝

2024-01-09 19:3853403817

请问老师这张怎么填写?
会计宝
会计宝

隋文老师2024-01-09 19:38

对的
会计宝

隋文老师2024-01-09 19:39

你实际需要缴纳增值税是5656.66元,附加税就正确的

2024-01-09 19:3953403817

这张不填写,申报不了
会计宝
会计宝

隋文老师2024-01-09 19:41

你说的是那张减免报表?

2024-01-09 19:4753403817

这个改了,前面的又不对了
会计宝

2024-01-09 19:4753403817

增值税及附加税申报表
会计宝

2024-01-09 19:4853403817

和附列资料
会计宝

2024-01-09 19:5253403817

会计宝
会计宝

2024-01-09 19:4453403817

会计宝
会计宝

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会计宝
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2024-01-09 19:5553403817

会计宝
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隋文老师2024-01-09 20:03

你首先还得核实你那些数据对不对?你增值税纳税申报表数据应该对的把
会计宝

隋文老师2024-01-09 20:06

增值税申报表中,本期应纳税减征额11313.31这个金额怎么计算出来的?
会计宝

官方回复2024-01-11 10:04

会计宝

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