老师,小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的

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2022/1/12 15:27:30

老师,小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的

把图片发下

你按这个填吧

老师,不好意思,看不太懂😔

看不懂你咋报税?

按图片上的填写就好

老师,我想请教的是增值税免税申报明细表怎么调整

正常填写就好

填什么?

小微企业免增值税,开了专票要缴税,增值税减免明细表怎么填

图片上有,你看下

减免税表实际抵减哪里,你是只抵减了一部分吗?

如果你们开具1%,那实际抵减额一般为不含税销售额*0.02

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2022-01-12 15:2795250552

老师,小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的
会计宝
会计宝

易老师2022-01-12 15:34

把图片发下
会计宝

高老师2022-01-12 15:38

你按这个填吧
会计宝

高老师2022-01-12 15:41

会计宝

2022-01-12 15:1995250552

会计宝
会计宝

2022-01-12 15:4895250552

老师,不好意思,看不太懂😔
会计宝
会计宝

高老师2022-01-12 15:49

看不懂你咋报税?
会计宝

高老师2022-01-12 15:51

按图片上的填写就好

2022-01-12 15:5695250552

老师,我想请教的是增值税免税申报明细表怎么调整
会计宝
会计宝

高老师2022-01-12 15:57

正常填写就好
会计宝

高老师2022-01-12 15:57

填什么?

2022-01-12 15:5995250552

小微企业免增值税,开了专票要缴税,增值税减免明细表怎么填
会计宝
会计宝

高老师2022-01-12 16:04

图片上有,你看下
会计宝

大宁老师2022-01-13 17:15

减免税表实际抵减哪里,你是只抵减了一部分吗?
会计宝

大宁老师2022-01-17 09:54

如果你们开具1%,那实际抵减额一般为不含税销售额*0.02
大宁老师

大宁老师2022-01-17 09:55

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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