开办费我在利润表里一次性扣除了，但是资产负债表里我填的是长期待摊，怎么办

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2024/1/11 17:04:31

更正利润表

可是我就要一次性扣除

一次性扣除的话，开办费在资产负债表里填哪

那就更正账

账一次性做费用

不做长期待摊费用

账做的就是开办费，只是资产负债表里不知道填在哪

做费用就不填资产负债表

那报表不平，开办费对应的是其他应付款，其他应付款填资产负债表了，那开办费不填就不平

开办费，借管理费用，dai银行存款/其他应付款

平的啊

是资产负债表里不平

费用最后在利润分配里面了

费用和营业收入都填未分配利润吗

平的，利润表和资产负债表是有勾稽关系的

你财务软件做了，直接软件出报表就是

我没有软件，这公司就老板一个人，啥都没有

那我手动把开办费和营业收入填未分配利润，对吗

可以

好的谢谢老师

不客气

补充：如果记账记到费用了，资产负债表没有长期待摊费用，在未分配利润项目核算

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2024-01-11 17:04小栗子甜

开办费我在利润表里一次性扣除了，但是资产负债表里我填的是长期待摊，怎么办

Annina老师2024-01-11 17:05

更正利润表

2024-01-11 17:05小栗子甜

可是我就要一次性扣除

2024-01-11 17:06小栗子甜

一次性扣除的话，开办费在资产负债表里填哪

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