提问
首页/问答/问答详情

帮忙看报表

2024/1/12 10:52:57

老师，帮我看看报表对不？

好的，稍等，我看一下

我自己核对负债表和利润表好像不对

已经提取法定盈余公积了

提取法定盈余公积2934.68

麻烦现金流量表也一起看看

勾稽关系是差点数，有没有做"以前年度损益“科目或者直接做“未分配利润”科目的情况

现金流量的勾稽没有问题

哦，我知道你是谁了

报表没有问题 你做了一个6.58的以前年度损益调整

有以前年度损益调整的情况，以前年度损益调整不影响当年的损益（不影响利润表净利润），直接影响未分配利润，所以计算资产表和利润表的勾稽关系的时候未分配的期末=未分配的期初+（净利润-计提的盈余公积）+/-以前年度损益。你这个是做的费用的以前年度亏损是-以前年度损益

是的

嗯，没有问题哈

对的

就是昨天问你的问题

那这几个报表就是正确的了

是的

谢谢老师

不客气

老师，利润表和现金流量表在电子税务局填写财务报表时，“本月金额”是填写第四季度的季度值还是12月份的值？

四季度de

第四季度报表的季度值？

对的

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
向老师提问

2024-01-12 10:5049986931

会计宝
会计宝

2024-01-12 10:5449986931

老师，帮我看看报表对不？
会计宝

2024-01-12 10:3049986931

会计宝
会计宝

2024-01-12 10:4649986931

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 10:54

好的，稍等，我看一下

2024-01-12 10:5549986931

我自己核对负债表和利润表好像不对
会计宝

2024-01-12 10:5549986931

已经提取法定盈余公积了
会计宝

2024-01-12 10:5749986931

提取法定盈余公积2934.68
会计宝

2024-01-12 10:3849986931

会计宝
会计宝

2024-01-12 10:5949986931

麻烦现金流量表也一起看看
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 10:59

勾稽关系是差点数，有没有做"以前年度损益“科目或者直接做“未分配利润”科目的情况
会计宝

杨老师2024-01-12 11:00

现金流量的勾稽没有问题
会计宝

杨老师2024-01-12 11:01

哦，我知道你是谁了
会计宝

杨老师2024-01-12 11:03

报表没有问题 你做了一个6.58的以前年度损益调整
会计宝

杨老师2024-01-12 11:07

有以前年度损益调整的情况，以前年度损益调整不影响当年的损益（不影响利润表净利润），直接影响未分配利润，所以计算资产表和利润表的勾稽关系的时候未分配的期末=未分配的期初+（净利润-计提的盈余公积）+/-以前年度损益。你这个是做的费用的以前年度亏损是-以前年度损益

2024-01-12 11:0749986931

是的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 11:08

嗯，没有问题哈
会计宝

杨老师2024-01-12 11:08

对的

2024-01-12 11:0849986931

就是昨天问你的问题
会计宝

2024-01-12 11:0849986931

那这几个报表就是正确的了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 11:09

是的

2024-01-12 11:0949986931

谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 11:09

不客气

2024-01-12 12:0149986931

老师，利润表和现金流量表在电子税务局填写财务报表时，“本月金额”是填写第四季度的季度值还是12月份的值？
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 12:02

四季度de

2024-01-12 12:0649986931

第四季度报表的季度值？
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 12:06

对的

问答已结束！

点击展开全文 (27条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
323名专家老师，3分钟快速回复，已有88565会计人， 提问了173513 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
323名专家老师，3分钟快速回复，已有88565会计人， 提问了173513 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈