增值税比对异常

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2024/1/15 17:37:44

老师您好

我今天报的增值税票据数额没自动生成到表上,询问税务工作人员,他们说让我手动填上,结果出现比对异常,这种情况我还能交已经申报好的增值税,企业所得税,印花税的税吗?

你是报的是一般纳税人吗?

是的老师

是你们认证的进项,没办法体现吗

不是

是销售额那里没有自动生成

你手动填写对应的金额系统是比对不通过是吗?如果数据正确,你就点击申报

比如我开专票50000元,在税控软件那里都能查到,但是不知道为什么报表上没能自动生成(把数据带过来)所以,手动填上的

,如果你手动填写上去,系统能够申报,应该就是没问题,因为今天是最后一天了,系统也比较卡,如果你再不申报的,就逾期了

老师您看一下

这个没问题,你明天再刷新看看,如果不行的话,你就去更正申报表

报表上的数据是0但是我本月有收入,就手工填写上了,于是出现这种情况

那你是用税控设备开票的,有点击上报汇总吗?

是爱信诺365中的51发票

有上报汇总了吗,上报汇总数据才会传到电子税务局

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-15 17:3742318430

老师您好
会计宝

2024-01-15 17:3942318430

我今天报的增值税票据数额没自动生成到表上,询问税务工作人员,他们说让我手动填上,结果出现比对异常,这种情况我还能交已经申报好的增值税,企业所得税,印花税的税吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-15 17:41

你是报的是一般纳税人吗?

2024-01-15 17:4142318430

是的老师
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-15 17:42

是你们认证的进项,没办法体现吗

2024-01-15 17:4242318430

不是
会计宝

2024-01-15 17:4242318430

是销售额那里没有自动生成
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-15 17:44

你手动填写对应的金额系统是比对不通过是吗?如果数据正确,你就点击申报

2024-01-15 17:4442318430

比如我开专票50000元,在税控软件那里都能查到,但是不知道为什么报表上没能自动生成(把数据带过来)所以,手动填上的
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-15 17:45

,如果你手动填写上去,系统能够申报,应该就是没问题,因为今天是最后一天了,系统也比较卡,如果你再不申报的,就逾期了

2024-01-15 17:3142318430

会计宝
会计宝

2024-01-15 17:4842318430

老师您看一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-15 17:48

这个没问题,你明天再刷新看看,如果不行的话,你就去更正申报表

2024-01-15 17:4942318430

报表上的数据是0但是我本月有收入,就手工填写上了,于是出现这种情况
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-15 17:52

那你是用税控设备开票的,有点击上报汇总吗?

2024-01-15 18:0442318430

是爱信诺365中的51发票
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-15 18:38

有上报汇总了吗,上报汇总数据才会传到电子税务局
tammy老师

tammy老师2024-01-15 18:39

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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