你好老师2023年冲暂估时候二级明细科目两个凭证搞反了，还有个冲错了怎么处理

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2024/1/25 11:21:47

1.两个凭证金额就是发票金额，但是明细科目搞反了 2有个凭证冲红错误

把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录（把错的红冲整个冲掉），再重新做正确的红冲科目

两个凭证在24年改

具体应该怎么改

第一个分录你具体想要怎么改

就这个，你正确的是需要做成什么样子的？

红冲暂估不是向我第二个哪个的分录吗

我第一个一正一负了

不应该是两个都负数吗

第一个分录不是一开始做的吗，然后错了，你想做第二个红冲。我是想问第一个正确的你是需要怎么做，然后我才能看怎么调啊

相当于第一个凭证冲暂估我错了正确冲应该是借dai都负数但是我一正一负了

第二个问题就是两个凭证二级明细反了

24年一月调正

确

AB冲错了是吗

第一个借其他正数和dai其他负数是一样的

AB那个，借：应付-a5600dai：应付-B5600

正常冲前面的暂估凭证不是借成本（负数） dai其他应付（负数）

我①那个我做成了借负数 dai正数

是不是就错了

第二个错误就是① ②那两个应付账款 a b 搞反了金额都没错

你做的是借正数

第一个，你做的是借正数

①那个以前我写的暂估是借成本165000 dai其他应付165000 我现在冲红应该是借成本-165000 dai 其他应付-165000

对，但是你做的借其他应付正数，是一样的

但是我做成了借成本-165000dai其他应付165000

两种红冲都可以吗都正确的吗

你做的是借方正数，借方正数和dai方负数是一个结果，都可以，只不过红冲一搬用负数表示

那我就不用改是吧

对，这一笔不用改

1、2的冲暂估方式都可以安

对

那就改下应付的明细就是

对

那个怎么改

AB那个，借：应付-a5600dai：应付-B5600

我怎么看我的暂估是冲掉了的明细账还是怎么看

查明细账就可以

好的摘要写啥合适

更正几号凭证就可以

两个凭证就写两个凭证号是吧

是的

明细账就是看成本和其他应付余额吗

看挂的往来的明细账，比较清楚一些

好的

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2024-01-25 11:21匿名提问

你好老师2023年冲暂估时候二级明细科目两个凭证搞反了，还有个冲错了怎么处理

2024-01-25 11:28匿名提问

2024-01-25 11:23匿名提问

1.两个凭证金额就是发票金额，但是明细科目搞反了 2有个凭证冲红错误

杨老师2024-01-25 11:26

把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录（把错的红冲整个冲掉），再重新做正确的红冲科目

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