一整年公积金里面属于管理费用的那部分都挂到其他应付款去了，现在怎么调回来

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2024/1/26 11:27:19

是跨年了么，采用的什么会计制度

没有跨年

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借管理费用 dai 应付职工薪酬-公积金公司部分，借应付职工薪酬-公积金 dai其他应付款

但是就是银行付款的时候她全部都是记借其他应付款dai银行存款，所以，其他应付款是平的，那这么调其他应付款不就有余额了吗

公积金是员工全部承担了么

就是假设公积金5000.我们缴纳公积金是借其他2500/管理2500dai银行存款，然后他是做的借其他5000dai银行存款

不是，一边一半

但是之前全部做到个人承担去了

然后付工资又做借应付职工dai其他5000

变成应付职工跟工资表也对不上，管理费用也没有公积金

那之前发放工资时，怎么发放的

就是按照扣除全部公积金后发的

那意思就把公司承担的部分也扣除了，那公司需要给员工补发工资

那就是其他一部分冲管理费用，一部分冲现金或银行是吗

冲管理费用？不是费用增加么

具体要看公司实际有没有给员工补发

如果公司不发怎么调啊

公司为什么不发

账上暂时不够

本来公积金公司部分的就应该公司承担

可以先挂账啊

明白了，谢谢老师

不客气

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2024-01-26 11:27匿名提问

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2024-01-26 11:30匿名提问

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2024-01-26 11:31匿名提问

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