我想问一下人力资源公司开代发工资的发票怎么开呀

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2024/2/22 10:05:58

公司是小规模还是一般纳税人

是选择差额计税么

小规模和一般纳税人的老师你都交我一下吧

选择差额计税

是选择差额计税么

是的

是开数电票还是什么发票

数电票

实际发放给员工部分的知道么

发给每个员工的金额是有数的

我们公司是发薪每个人多收一定的金额作为我们公司的收入

在吗老师

登录电子税务局，进入发票开具模块

这个我知道，就是不会这种差额征收的

然后进入到开发票的界面怎么开呀

这个差额怎么录入呀，比如我们代发工资1万我收到11000

这个发票怎么开呀

给员工发放的是1万，实际收到11000，说明1000是公司收的服务费，扣除额

填10000

在发票界面上怎么填写这个金额呀

实际收到了11000，发票总金额是11000

对方公司肯定要1.1万的发票

可以参考一下，总金额是100，扣除额是80

那我就在金额那填1.1万，扣除额填1万对吗？

是的

那一般纳税人跟小规模都是这样填写吗？

老师你帮我看一下这张发票，实际开的工资是7万多，他这个差额计税数是怎么算的呢？

他在备注栏写的这个数额是什么意思呢

他这个是小规模开的

他这个是用金额乘以0.8 得出的备注栏差额征税的金额

那一般纳税人跟小规模都是这样填写吗？如果都是差额计税的话，是的

老师你能帮我看一下我给你发的那张发票，他备注栏填写的差额计税，我没太明白

这张发票的意思是发了5万多，剩下的都是收入的意思吗？

是差额计税的，就是我收到的这张发票我没太看明白

老师我没太看明白

公司收到的总金额是73972.20

是的

59177.76是扣除额，应该是实际发给员工的工资

这个行业的收入比例是百分之二十吗？

没有固定的比例，像20%应该是公司自行设置的

那他这个税额是怎么算出来的呀，我看税率都是星花

老师，你算的那个为什么要除以1.05 再乘以0.05呀

上面发的有，你看一下

因为剩下的是含税金额啊

老师，我还是没太明白，你算的除以1.05 和乘以0.05是什么意思😅

这个行业的税率是多少？

除以1.05算出不含税金额，0.05是税率啊

劳务派遣，差额计税，征收率是5%

昂，老师我明白了，谢谢，头一次接触这个行业，小规模和正常一样税率是百分之一开吗？

不客气。这个行业分一般计税和差额计税的，如果选择一般计税的话，是需要全额算税的，现在小规模的政策是可以开1%

昂。明白了。太感谢了，谢谢老师

不客气

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