老师您好业务部报汽车维修费实际报销4万，但是票是拿的5万。做的账务是，借：销售费用—修理费 4万贷：银行存款 4万请问，说是往来挂10000，费用加10000是什么意思呢？

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2024/3/4 14:14:17

老师您好业务部报汽车维修费实际报销4万，但是票是拿的5万。做的账务是，借：销售费用—修理费 4万 dai：银行存款 4万请问，说是往来挂10000，费用加10000是什么意思呢？

就是根据发票记账

多出来的一万先挂个人款，后期有借支款的时候再冲销

这个怎么做账呢？

老师

挂个人的这个

借：销售费用-修理费5万 dai：银行存款4万其他应付款-报销人 1万

你们如果是找的替票不是真实的业务的话，提醒一句是存在涉税风险的

老师如果是按照上面我发的账的模式做在1月的，2月想改一下怎么改呢？做在2月，往来挂一万，费用加一万。

老师是不是直接改1月做的账，不用改在2月份哈？

你的1月份已经结账不可以直接修改了吗？

如果可以修改的话，可以直接去1月份修改

如果你想修改在2月份，可以借：销售费用-4 借：销售费用5 dai：其他应付款-个人呢1

好的谢谢老师🌹🌹

老师其他应付款要填供应商

但是只有这个员工个人的嘛

一般如果是公司的交易是通过应付账款核算

其他应付款一般是个人交易或者押金之类的业务

那如果通过其他应收款来

应该怎么做呢？

其他应收款的话，就是把其他应付款换成其他应收款科目

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2024-03-04 14:14匿名提问

andy老师2024-03-04 14:21

就是根据发票记账

andy老师2024-03-04 14:22

多出来的一万先挂个人款，后期有借支款的时候再冲销

2024-03-04 14:24匿名提问

这个怎么做账呢？

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