18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销现在要报销账务应该怎么做？可以抵扣进项吗？税务上怎么处理影响所得税吗？？

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2023/12/8 7:18:42

借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金

企业所得税申报的时候需要怎么处理啊

小企业会计准则我们是

因为这个不是本年度的费用，是之前年度的，所以你得调整之前的申报表向前追溯

调整之前年度的所得税申报表，把这些费用加到里面

比如我这张发票是18年的我要调整18年的所得税申报表对吗？

对的

小企业会计准则也是计入以前年度损益调整吗

小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润入账

借利润分配未分配利润应交税费应交增值税迸项税额 dai库存现金

这样吗老师

也是需要调整所得税申报表的是吗

对的，这么做

需要调整以前年度所得税申报表

调整完了就没问题了对吧

是的

好的谢谢老师

没事

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2023-12-08 07:18匿名提问

18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销现在要报销账务应该怎么做？可以抵扣进项吗？税务上怎么处理影响所得税吗？？

哈哈老师2023-12-08 07:19

借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金

2023-12-08 07:21匿名提问

企业所得税申报的时候需要怎么处理啊

2023-12-08 07:21匿名提问

小企业会计准则我们是

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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