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18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销 现在要报销 账务应该怎么做？可以抵扣进项吗？ 税务上怎么处理影响所得税吗？？

原标题：18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销 现在要报销 账务应该怎么做？可以抵扣进项吗？ 税务上怎么处理影响所得税吗？？

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2023/12/8 7:18:42

18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销 现在要报销 账务应该怎么做？可以抵扣进项吗？ 税务上怎么处理影响所得税吗？？

借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金

企业所得税申报的时候需要怎么处理啊

小企业会计准则我们是

因为这个不是本年度的费用，是之前年度的，所以你得调整之前的申报表向前追溯

调整之前年度的所得税申报表，把这些费用加到里面

比如我这张发票是18年的我要调整18年的所得税申报表对吗？

对的

小企业会计准则也是计入以前年度损益调整吗

小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润入账

借利润分配未分配利润应交税费应交 增值税迸项税额 dai库存现金

这样吗老师

也是需要调整所得税申报表的是吗

对的，这么做

需要调整以前年度所得税申报表

调整完了 就没问题了对吧

是的

好的谢谢老师

没事

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2023-12-08 07:18匿名提问

18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销 现在要报销 账务应该怎么做？可以抵扣进项吗？ 税务上怎么处理影响所得税吗？？
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:19

借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金
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2023-12-08 07:21匿名提问

企业所得税申报的时候需要怎么处理啊
会计宝

2023-12-08 07:21匿名提问

小企业会计准则我们是
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:21

因为这个不是本年度的费用，是之前年度的，所以你得调整之前的申报表向前追溯
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:21

调整之前年度的所得税申报表，把这些费用加到里面

2023-12-08 07:22匿名提问

比如我这张发票是18年的我要调整18年的所得税申报表对吗？
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:22

对的

2023-12-08 07:26匿名提问

小企业会计准则也是计入以前年度损益调整吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:27

小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润入账

2023-12-08 07:28匿名提问

借利润分配未分配利润应交税费应交 增值税迸项税额 dai库存现金
会计宝

2023-12-08 07:28匿名提问

这样吗老师
会计宝

2023-12-08 07:29匿名提问

也是需要调整所得税申报表的是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:32

对的，这么做
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:32

需要调整以前年度所得税申报表

2023-12-08 07:33匿名提问

调整完了 就没问题了对吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-12-08 07:44

是的

2023-12-08 07:52匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-12-08 08:22

没事
哈哈老师

哈哈老师2023-12-08 08:23

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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