老师，现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有，然后现在从2024年1月开始新建公司账套的，但是2023年12底银行存款期末余额有10185.41元，这种应该怎么做呢？

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2024/3/8 9:39:23

现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有，那还有记账记录么。凭证丢失了，是谁的责任

记账凭证都没有，代账公司也没有建账，她们说当时叫公司提供流水公司一直也没提供，就没有做账

意思就是一直没做账呗

可以收集现有的原始凭据，重新入账

建议从头开始补入账

这是银行流水么

从头补账都没有原始凭证那些怎么补呀，老师，就只有银行流水

可以根据银行流水入账

我看了看流水里面以前支付的什么东西都是从对公户付的

嗯，就根据银行流水入账

以前的账我也怕补错了，可不可以就直接把12月银行存款期末余额10185.14元做成借：银行存款10185.14 dai：其他应付款-法人10185.14呀？

不建议这样

建议根据每笔银行业务真实入账

那开始我也没有在这家公司做账，现在补以前的做错了咋办哇😰😰

如果具体业务不清楚了，可以询问一下知情人啊，那之前的问题之前没处理好，既然你接手了，不能说不管吧。

咨询一下老板？

现在补以前的做错了咋办哇😰😰，只要弄清楚具体的业务情况，真实准确入账就可以了。可以咨询老板

老板让我去接回来的，哎

没办法，做财务有时候就是这样，可能会接手前任留下的烂摊子。

我可以跟老板沟通让代账公司把账补上吗？老板开始说的是他朋友

我可以跟老板沟通让代账公司把账补上吗？可以

那我只有跟老板沟通了，哎

嗯嗯

如果后面老板叫我补，我可以提工资这些吗？老师

可以

还有就是我们这个公司一直没有开过票，也没有收入，后面补账可以走往来科目，其他应收款和其他应付款吗？

要先弄清楚具体的业务，然后再判断怎么入账

因为当时代账公司没有做账，他们申报增值税都是0⃣️申报的，企业所得税是自己填的数据申报，如果后面账补上了以前申报的那些企业所得税季度需要更正吗？

前面的老板都好多不记得了🥹🥹

如果申报数据不正确的话，建议更正

老师，你说我跟老板沟通让代账公司补账的话我应该怎么说比较好呢？老师可以指导一下不

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这个问题不是还没结束？

跟老板说一下责任划分，既然之前让他们代账，也已经付过服务费了，他们没有完成相应的服务，应该让对方补入完账再交接过来。

嗯呐，服务费付过了，八月公司开始有业务的，然后代账公司也是从9月做到12月的

是的

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2024-03-08 09:39酥油茶 ོ 🌸

patience2024-03-08 09:40

现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有，那还有记账记录么。凭证丢失了，是谁的责任

2024-03-08 09:41酥油茶 ོ 🌸

记账凭证都没有，代账公司也没有建账，她们说当时叫公司提供流水公司一直也没提供，就没有做账

patience2024-03-08 09:42

意思就是一直没做账呗

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