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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-03-12 16:0512517573

我们买了一批原材料28071.9元，对方退了我们669.9元但是退到了我们不用的银行账号，这个不用的银行账号已经欠年费了，所以银行自动扣了165元的年费，然后我们把504.9元（669.9-165=504.9）又打给了对方，对方又把669.9元退到了我们正常的账户，然后给我们开了27402元的发票，这样就造成了我们应付账款这个供应商dai方余额有165的余额了，请问这165元该怎么做账？我们已经做了的分录借:应付账款28071.9，借财务费用9，:银行存款28080.9元;借:财务费用165，dai银行存款165;来发票的时候，借原材料24249.56，借进项税3152.44 dai应付账款27402，所以最后差额在dai方165元，请问这165元怎么平账？

杨老师2024-03-12 16:08

稍等，我看一下

2024-03-12 16:0812517573

dai:应付账款-165，那么借方走什么科目合适呢

杨老师2024-03-12 16:11

按照你上面写的分录，你最后差的是对方退你的669.9呀

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