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2024/3/12 19:21:00

老师，请问这个分录是什么意思，有点看不懂

你看一下你们这笔记账凭证的摘要是什么？

单据客户名的应付单

之前暂估的成本费用不需要付钱，然后转为营业外收入

什么意思

能简单明了一点吗老师。太专业看不懂

就说你们本来欠客户的钱，现在客户不需要你们付款，所以确认为利得，就转营业外支出

分录是这样

营业外收入吧？

是的

确定不需要付款就转营业外收入

本来就记入营业外收入，审计不用调整吧

正常情况下没有错，就不需要调

这种和刚才那种一样吗

这个是谁帮你调的账？

我是做审计

但是看不太懂这个分录什么意思

还在吗老师

这就是涉及科目挂错了，然后审计帮他调出来

上面那个入错科目了嘛

是的，之前挂应付账款一般供应商，调整到应付账款账应付暂估

你要结合他历史的原始单据来看

不是借的应付暂估吗，暂估减少

dai的供应商

你好，这个账务处理是暂估转营业外收入

是对的吗分录有点看不懂

可能是供应商倒闭并已注销。这种情况写一个报告，附上供应商倒闭注消的证明材料，经单位领导批准，冲销暂估应付款，转作营业外收入处理。

是对的

需要看一下他原始凭证的附件来判断对错

好的谢谢老师

从分录上看你可以这么理解，他向供应商买东西因为没有取得发票，放在了应付款暂估里

然后供应商倒闭了，他需要清账清应付款暂估，因为对方不存在了所以转入了营业外收入

那这个冲减是什么意思

审计的话需要取得依据，翻一下凭证

就是清账清除应付账款暂估

好的，那我问问原因，要个原始单据

嗯嗯

谢谢

不客气～

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2024-03-12 19:2094138743

2024-03-12 19:2194138743

老师，请问这个分录是什么意思，有点看不懂

tammy老师2024-03-12 19:30

你看一下你们这笔记账凭证的摘要是什么？

2024-03-12 19:3194138743

单据客户名的应付单

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