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老师，麻烦问下，我们2月开具了一个建筑服务的劳务销项发票，这个项目跨市了，现在3月报税前，是不是要先在项目当地进行预缴呢？

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2024/3/12 18:15:04

老师，麻烦问下，我们2月开具了一个建筑服务的劳务销项发票，这个项目跨市了，现在3月报税前，是不是要先在项目当地进行预缴呢？

老师 异地预缴 是不是以取得的全部价款减去支付的分包款后 才能预缴 加入我们开具的发票是9万 但我们对下收到的进项发票是30多万 是不是就先不用异地预缴 等待开具的发票大于30万时再一并预缴

老师可以回答一下吗

需要预缴

1、简易计税项目：应预缴的增值税=（预收的全部价款和价外费用-支付的分包款）/（1+3%）×3% 2、一般计税项目：应预缴的增值税=（预收的全部价款和价外费用-支付的分包款）/（1+9%）×2%

1）取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。

不可以最后统一预缴吗

不可以

是不是还需要先办理外经证

需要

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-03-12 18:15匿名提问

老师，麻烦问下，我们2月开具了一个建筑服务的劳务销项发票，这个项目跨市了，现在3月报税前，是不是要先在项目当地进行预缴呢？
会计宝

2024-03-12 18:29匿名提问

老师 异地预缴 是不是以取得的全部价款减去支付的分包款后 才能预缴 加入我们开具的发票是9万 但我们对下收到的进项发票是30多万 是不是就先不用异地预缴 等待开具的发票大于30万时再一并预缴
会计宝

2024-03-12 18:42匿名提问

老师可以回答一下吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-12 19:07

需要预缴
会计宝

李伟老师2024-03-12 19:08

1、简易计税项目：应预缴的增值税=（预收的全部价款和价外费用-支付的分包款）/（1+3%）×3% 2、一般计税项目：应预缴的增值税=（预收的全部价款和价外费用-支付的分包款）/（1+9%）×2%
会计宝

李伟老师2024-03-12 19:11

1）取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。

2024-03-12 19:29匿名提问

不可以最后统一预缴吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-12 19:44

不可以

2024-03-12 19:44匿名提问

是不是还需要先办理外经证
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-12 19:51

需要
会计宝

李伟老师2024-03-12 19:51

同学，平台规定单个问题单独解答，不同的问题请重新提问
李伟老师

李伟老师2024-03-12 19:52

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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