应付暂估

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2024/3/12 19:24:48

应付暂估

有老师吗

是暂估成本费用吗

1.暂估入库 借:原材料等(暂估金额) dai:应付账款——暂估(XX供应商)(暂估金额) 2.收到发票后冲回 借:原材料等(原暂估金额,红字) dai:应付账款——暂估XX供应商(原暂估金额,红字) 3收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付账款——XX供应商

老师 这个分录是什么意思

这笔从分录上看应该是把应付账款转收入了,确认无法支付的应付账款可以结转至收入,至于为什么做了这笔分录就需要你们内部查明原因了

是应付账款暂估不需要付了吗

应该冲的借方分录的一般供应商4256.28的金额

借方应付暂估的4256.28在dai方应付一般供应商冲掉了

可以查下借方一般供应商往来单位是谁,然后查下供应商明细账

不太懂这个分录是什么意思

应该是之前会计做了暂估,发票来了以后就冲销了暂估,只不过它的分录是简写的,还有就是把这笔应付款又转成了收入,实质上还是正常暂估分录,就是为什么转收入就需要你们内部协调了

查下这个供应商对应的明细账应该会清楚一点

好 就是正常暂估转普通应付款是吧。我明天问一下,谢谢

嗯嗯客气了

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2024-03-12 19:2494138743

应付暂估
会计宝

2024-03-12 19:2694138743

有老师吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-03-12 19:30

是暂估成本费用吗
会计宝

燕子老师2024-03-12 20:51

1.暂估入库 借:原材料等(暂估金额) dai:应付账款——暂估(XX供应商)(暂估金额) 2.收到发票后冲回 借:原材料等(原暂估金额,红字) dai:应付账款——暂估XX供应商(原暂估金额,红字) 3收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付账款——XX供应商

2024-03-12 20:0094138743

会计宝
会计宝

2024-03-12 20:5294138743

老师 这个分录是什么意思
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-12 20:57

这笔从分录上看应该是把应付账款转收入了,确认无法支付的应付账款可以结转至收入,至于为什么做了这笔分录就需要你们内部查明原因了

2024-03-12 20:5794138743

是应付账款暂估不需要付了吗
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-12 20:59

应该冲的借方分录的一般供应商4256.28的金额
会计宝

燕子老师2024-03-12 21:01

借方应付暂估的4256.28在dai方应付一般供应商冲掉了
会计宝

燕子老师2024-03-12 21:02

可以查下借方一般供应商往来单位是谁,然后查下供应商明细账

2024-03-12 21:0394138743

不太懂这个分录是什么意思
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-12 21:06

应该是之前会计做了暂估,发票来了以后就冲销了暂估,只不过它的分录是简写的,还有就是把这笔应付款又转成了收入,实质上还是正常暂估分录,就是为什么转收入就需要你们内部协调了
会计宝

燕子老师2024-03-12 21:07

查下这个供应商对应的明细账应该会清楚一点

2024-03-12 21:0894138743

好 就是正常暂估转普通应付款是吧。我明天问一下,谢谢
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-12 21:10

嗯嗯客气了
燕子老师

燕子老师2024-03-12 21:11

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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