我公司采购预付费卡（超市卡）开回来了不征税发票，下图1 然后我们通过网络把这个卡给二次销售出去，请问我们公司的财务税务问题应该怎么做？或者有没有专业的公司可以对接

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2024/3/14 22:02:58

同学你好，因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费，而不是在你们企业内部兑换货物或者服务，所以没有产生应税业务，不缴纳增值税，不能开具增值税发票

那我公司应该怎么报税记账

你们转售是有差价的吧？

对，有差价

老师是哪里的？

那就差额部分确认收入即可购买时借：预付账款 dai：银行存款转售借：银行存款 dai：预付账款主营业务收入/其他业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）

大概能交多少钱？1万利润

老师是专业的记账公司吗？

6个点的的话增值税是10000/1.06＊0.06=566.04

不是哦

说实话老师不是很懂，可以电话交流吗？

不好意思哦同学，平台上无法语音沟通的哈

我采购了100万卡然后卖了102万。

20000/1.06*0.06=1132

就是我整个公司缴纳的税务是吧

是的呢，然后增值税＊0.12就是附加税的金额

不好意思哦，答疑只能线上的哈

就是这个只需要缴纳利润的税对吧

是的呢

差额确认收入部分需要缴税

好的。那如果亏损的就不需要缴纳税了是吧

也可以做成亏损。我拿我和您的这个聊天记录去和财务公司说他们应该明白吧

可以这么理解，有增值才要缴纳增值税的

好的我大概明白了。如果再有不行我在咨询您

好的呢，感谢支持

西贝老师怎么我问他们他们讲的更不明白…..老是和我说什么增值税企业所得税。

确认收入部分要缴纳增值税，有利润就要交企业所得税，没有问题呀

确认部分就是。差额部分是吧？

是的哈

就是我采购了100万卖出去102万

然后只需要缴纳2万的这个利润的增值税和企业所得税

是的呢

那我卖出去产品还需要给他们开不征税的发票吗？

我买回来有票，卖出去没有票。可以吧

可以不开票，只要正常缴税就行

确认未开票收入

好的老师…

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2024-03-14 22:02小和尚

2024-03-14 22:58小和尚

西贝老师2024-03-14 22:25

2024-03-14 22:25小和尚

那我公司应该怎么报税记账

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