老师，21年有笔回单7182（其中含押金2000），当时分录：借：银行存款7182 贷：应收账款7081 预收101；现在要退这笔押金，这要怎么调整一下，分录怎么写？

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2024/3/22 8:44:31

老师，21年有笔回单7182（其中含押金2000），当时分录：借：银行存款7182 dai：应收账款7081 预收101；现在要退这笔押金，这要怎么调整一下，分录怎么写？

借：应收账款预收账款 dai：银行存款2000

看你们的账上哪一个科目还有余额，冲掉

这个客户应收账款借方余额3600

押金不是要记到其他应付款吗

你当时不是没有记账

你当时记账记到了应收账款或者预收账款科目了

现在不是要退回给别人

那你可以先更正借：应收账款2000 dai：其他应付款2000 现在退给别人借：其他应付款2000dai：银行存款2000

综合起来就是借：应收账款2000dai：银行存款2000 只不过是没有通过其他应付款科目核算

正常是应该通过其他应付款的，但是你当时没有记，所以现在是直接在业务发生的时候调整，你想体现具体的业务过程的话，可以按照两笔来写

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2024-03-22 08:44匿名提问

andy老师2024-03-22 08:46

借：应收账款预收账款 dai：银行存款2000

andy老师2024-03-22 08:46

看你们的账上哪一个科目还有余额，冲掉

2024-03-22 08:48匿名提问

这个客户应收账款借方余额3600

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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