医药行业会计内容，流程是什么？

你好同学 银行出纳 （一）财务总监 总体把控公司财务运作，保证现金流流畅，合理利用银行dai款，授信，汇票，承兑业务，计算还款期限以及所付利息的合理性。安排各岗位配合有效完成公司整体财务工作。一般具有注册会计师职称以及较为丰富的财务公司、上市公司管理层工作经验。 （二）财务主管 安排会计出纳配合工作，集团报表，报税，审核费用报销，把握公司预算，处理应急事物，向总监汇报工作，审核会计凭证。是财务部的向心力。疏导员工负面情绪，传播正面能量。 （三）应收核算 涉及科目：应收账款、其他应收款、应交税费-应交增值税（销项税）、预收账款、主营业务收入、银行存款、库存现金。 公司财务运作的主要岗位， 与业务员、销售内勤、往来单位、开票员接触频繁。 及时把握公司回款金额，向往来方发送对账函，督促业务员及时回款，时时把控账期回款天数，跨红线天数，及时反馈。记销售发票（专、普票）、核销应收回款、应收周转天数、计提坏账准备、红字发票记账等。 月末与开票员核对当月销项税额。 （四）应付核算 涉及科目：应付账款、其他应付款、应交税费-应交增值税（进项税）、主营业务成本、预付账款、库存商品、银行存款、现金。 与采购，供应商接触频繁。 接收供应商对账函，及时对账，记采购发票（专、普票）、核销应付、预付款、及时提供预付账龄分析、应付账龄分析、存货账龄分析、红字发票的进项税额转出等。 每月计算抵扣进项税额、计算进项发票日期（期限180天），超期不能认证抵扣。 月末根据销项税，最终确认抵扣进项税金额总数并上报主管。 结转成本。 （五）费用核算 涉及科目：销售费用、管理费用、财务费用、固定资产、无形资产 、待摊费用、财务费用、资产减值损失、坏账准备、库存现金、银行存款。 与公司各部门员工接触。 各项费用报销单据记账、录入明细、参与公司预算等。 （六）开票员 与销售内勤、应收核算接触。 根据销售内勤提供的销售单据---开具增值税销售（专、普）票，传递记账联给应收核算记账。根据销售内勤对应的往来单位的需要开具红字专用发票，根据采购对应的供应商需求，办理退货证明，去税务局办理红字进项发票，并传递应付核算记账。 购买发票、根据需要增组、增量。 （七）出纳 与业务员、销售内勤、居间人等接触。 收款、付款、盘点现金、存现、写支票、存支票、去银行办理汇票、承兑、dai款、授信、年检、取回单、电汇。