老师，我们现在做去年的账，发现法人乱从公户转帐给个人，备注有发工资、房租费、材料费、提成。但是当时申报个税又不知道他公户出有这些钱。今年才把去年回单打给我们做账这才发现。

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2024/4/1 16:48:14

意思就是之前的个税申报数据不准确么

不准

之前申报那些都是现在发放的。这些他公户发的都没有申报到

不明白什么意思

意思是之前的个税没申报么

意思是之前个税已申报工资的人，不在老板从公户发工资内。

所以老板从公户发工资的这几个人个税当时是没有申报到工资的

意思就是之前的个税有漏申报的人员

对

而且是去年9月的事了，当时我们也没得银行流水，法人也没说到有从公户发过工资给其他个人

可以到税务大厅办理补申报的，带着银行回单

不过得跟老板确认一下是不是真的都是发放的工资

他备注是工资

不能直接在个税系统里更正去年吗

不能直接在个税系统里更正去年吗，这个是添加人员，系统里一般操作不了

你可以先在系统里试一下

他备注是工资，建议跟老板确认一下

好的，那更正工资是更正在哪个月

看漏申报的是什么时候的

9月发放，是更8月吗？一般是当月发放上个月的

按照税法规定，9月发放，是更正所属期9月的个税

那我更9月的，我在9月就发放这几个漏申报工资么

不是已经发放过了么

是啊，那我到时不是要计提9月工资吗？那我在9月当月就直接做发放工资了(就是老板已经从公户转帐的那几个人工资)

账上如果没有计提的话，是需要补计提的。

23年的账没有年结么，你是在23年补入的？

因为是后面接手的，现在加班做他这去年的账。才做到9月份

哦，那可以在9月计提

老师，除了更正补申报，还能有其他做法吗，不想弄这么麻烦

这个是最好的

好吧，他还有转法人私户不是提备用金，而是直接备注发提成、和材料款的，这些也没有凭据就是为了转钱，怎么处理啊

要看具体业务是什么

不知业务。就是转钱到法人私户，备注发提成，和材料款，但实际都没有真实业务的

意思转到了法人私户呗

借其他应收款-法人 dai 银行存款

好的明白了老师。老师上面备注发工资的我是否也可以直接做往来先挂其他应收先？今年在申报个税冲掉它啊

这个建议先跟员工沟通

好的，也可以这么操作的是吗

如果在今年申报的话，可能会造成员工今年的综合所得收入超标，影响今年的个税计算

现在个税是累计预扣预缴的

他们不是本公司的员工的，好像是老板给他们的做工劳务费，就一次性那种。但是他们又不开回发票给这公司

建议在实际的期间申报

现在个人所得税APP上有投诉功能的，如果是虚假的，不能提供证明材料的话，对方会投诉的

好的明白老师

嗯嗯

最后问题，老师，刚老板说可以让他们在这个月代开劳务发票回来，那出的这些钱是不是先挂其他应付？

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2024-04-01 16:4881356907

patience2024-04-01 16:53

意思就是之前的个税申报数据不准确么

2024-04-01 16:5481356907

不准

2024-04-01 16:5581356907

之前申报那些都是现在发放的。这些他公户发的都没有申报到

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