老师,公司上一手会计,把没有发票的固定资产入账了,而且这项固定资产是跟一个客户买的二手设备,跟客户的货款冲账了,为了规避税务风险,我现在应该怎样处理这项固定资产?

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2024/4/8 14:58:52

老师,公司上一手会计,把没有发票的固定资产入账了,而且这项固定资产是跟一个客户买的二手设备,跟客户的货款冲账了,为了规避税务风险,我现在应该怎样处理这项固定资产?

把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊

实务上,确实有取得固定资产,是需要正常入账的啊,即使没取得合规票据

但是在税务上,计提的折旧是不能税前扣除的,在汇算清缴时需要纳税调增

但是没有付款记录

不是跟客户的货款冲账了么

客户不开销售发票,是否我公司要做无票销售申报收入?

需要做无票收入

老师,那这项资产的折旧每年都要纳税调增,能不能一次性折旧,一次性调增?

账务上没有一次性折旧

账务上是按月折旧

现在不是有个一次性扣除的政策?

那是税务上

那我们这种情况可以一次性扣除吗?

不可以

都没取的合规票据

好的,谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-08 14:5854059937

老师,公司上一手会计,把没有发票的固定资产入账了,而且这项固定资产是跟一个客户买的二手设备,跟客户的货款冲账了,为了规避税务风险,我现在应该怎样处理这项固定资产?
会计宝
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王苗苗老师2024-04-08 15:01

把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊
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王苗苗老师2024-04-08 15:02

实务上,确实有取得固定资产,是需要正常入账的啊,即使没取得合规票据
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:02

但是在税务上,计提的折旧是不能税前扣除的,在汇算清缴时需要纳税调增

2024-04-08 15:0554059937

但是没有付款记录
会计宝
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王苗苗老师2024-04-08 15:07

不是跟客户的货款冲账了么

2024-04-08 15:0854059937

客户不开销售发票,是否我公司要做无票销售申报收入?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:11

需要做无票收入

2024-04-08 15:1354059937

老师,那这项资产的折旧每年都要纳税调增,能不能一次性折旧,一次性调增?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:13

账务上没有一次性折旧
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:13

账务上是按月折旧

2024-04-08 15:1454059937

现在不是有个一次性扣除的政策?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:14

那是税务上

2024-04-08 15:1654059937

那我们这种情况可以一次性扣除吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:16

不可以
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:17

都没取的合规票据

2024-04-08 15:2054059937

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-08 15:20

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-04-08 15:21

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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