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2023年11月多计提了住房公积金，现在该怎么调整

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2024/4/9 10:17:22

2023年11月多计提了住房公积金，现在该怎么调整

那你现在就冲减多计提

看你们企业用的是什么会计准则？

小企业会计准则

如果是小企业会计准则的直接冲减当期损益

汇算清缴有影响吗

有影响

直接借：管理/销售-公积金 负数，dai：应付职工薪酬-公积金 负数就可？

那我汇算清缴是要调减吗

多记了，纳税调增

是的，分录是这样写

我们公积金是当月缴纳当月当月，在20号缴纳时同时计提吧

是的

对明年汇算清缴有影响吗，那明年汇算清缴要调减吗

是的

这样会不会有风险提示啊

影响金额是570

这样子会，系统会提示有风险

如果你们账少的话，直接反结账到上年调整

但是要改季报啥的吧

是的

你们就是570块钱

是今年会提示系统风险还是明年也会提示系统风险

金额少也可以直接可以做到利润分配 借利润分配未分配利润（金额负数） dai应付户职工薪酬

这样子，做完之后，你今年做纳税调整，明年就不用去调

这样做今年汇算清缴调增就可以了是吧

是的

还有个问题，之前住房公积金是当月缴纳上月的，这种是可以上月底先进行计提费用吧

社保一直是当月缴纳上月的，上月底计提费用是可以的吧

可以

更正：借利润分配未分配利润（金额负数） dai应付户职工薪酬（负数）

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-04-09 10:1779390230

2023年11月多计提了住房公积金，现在该怎么调整
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:17

那你现在就冲减多计提
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:18

看你们企业用的是什么会计准则？

2024-04-09 10:1879390230

小企业会计准则
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:18

如果是小企业会计准则的直接冲减当期损益

2024-04-09 10:1879390230

汇算清缴有影响吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:19

有影响

2024-04-09 10:1979390230

直接借：管理/销售-公积金 负数，dai：应付职工薪酬-公积金 负数就可？
会计宝

2024-04-09 10:2079390230

那我汇算清缴是要调减吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:20

多记了，纳税调增
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:20

是的，分录是这样写

2024-04-09 10:2079390230

我们公积金是当月缴纳当月当月，在20号缴纳时同时计提吧
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:21

是的

2024-04-09 10:2179390230

对明年汇算清缴有影响吗，那明年汇算清缴要调减吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:21

是的

2024-04-09 10:2179390230

这样会不会有风险提示啊
会计宝

2024-04-09 10:2279390230

影响金额是570
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:22

这样子会，系统会提示有风险
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:23

如果你们账少的话，直接反结账到上年调整

2024-04-09 10:2379390230

但是要改季报啥的吧
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:23

是的
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:24

你们就是570块钱

2024-04-09 10:2679390230

是今年会提示系统风险还是明年也会提示系统风险
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:26

金额少也可以直接可以做到利润分配 借利润分配未分配利润（金额负数） dai应付户职工薪酬
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:26

这样子，做完之后，你今年做纳税调整，明年就不用去调

2024-04-09 10:2779390230

这样做今年汇算清缴调增就可以了是吧
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:27

是的

2024-04-09 10:2879390230

还有个问题，之前住房公积金是当月缴纳上月的，这种是可以上月底先进行计提费用吧
会计宝

2024-04-09 10:2879390230

社保一直是当月缴纳上月的，上月底计提费用是可以的吧
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-09 10:31

可以
会计宝

官方回复2024-04-10 14:12

更正：借利润分配未分配利润（金额负数） dai应付户职工薪酬（负数）
官方回复

官方回复2024-04-10 14:13

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