老师，想问下员工报销业务招待费给来的发票金额大于实际报销金额可以吗？

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2024/4/15 14:34:33

多了几百块钱出来

可以，但是需要写上，实际报销金额

需要备注清楚原因

入账的话就一张发票可以不？

可以

我们单位也有，但是写清楚原因奥

好的，谢谢老师

这是最重要的

是入账的时候还要写一张说明吗，直接发票作为附件不可以吗

发票之外，最好有个说明

报销的时候是不是只要发票金额大于报销金额就可以，无论发票金额和报销金额相差多少？

需注意的是，不论发票金额开具多少，都必须如实开具。不论是增值税普通发票，还是增值税专用发票，都应当以实际交易金额填开。发票金额大得多了，涉嫌用虚假发票奥

我们是如实开具的，确实是发生了这笔费用，不知道为什么会相差这么多呢

差了两百多块钱😂我也不知道算不算金额大

所以，写个说明放在凭证后面，最保险了

200多不大，不大

我以为2000或者2万呢

就是员工买了茶叶招待客人，付了七百块钱，票开的是九百多，不知道为啥

估计是开发票的弄错了，含税不含税

那这个怎么说明呀？

就写发票金额900多，但是实际支付了700多，就行，

简单点

把付款截图放在后面

好的！谢谢老师啦

没事的

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2024-04-15 14:34匿名提问

老师，想问下员工报销业务招待费给来的发票金额大于实际报销金额可以吗？

2024-04-15 14:34匿名提问

多了几百块钱出来

颜老师2024-04-15 14:35

可以，但是需要写上，实际报销金额

颜老师2024-04-15 14:35

需要备注清楚原因

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