您好老师 我们总公司和分公司是非独立核算的,总公司在申报汇算清缴提示

2024/5/8 9:29:07

您好老师 我们总公司和分公司是非独立核算的,总公司在申报汇算清缴提示

想请问一下是不是A109000我这边填错了呀

分摊比例没填

把分支机构的分摊比例那张表填了

去年总公司预缴了14216.07 分公司无业务发生 一直0申报

好的 老师 我勾选一下

诶 老师 我分摊比例的表勾选了

这张就是

A109010

是这张表嘛

是的亲

但是这张表我填写后还是会有提示出现

看下4季度预缴分配比例,保持一致

4季度是0

是不是因为去年没有备案的原因

去年因为我们分公司是0申报

我们财务开通了税务只选择非独立核算 未进行备案

备案是今年3月操作的 从24年开始

可能是,预缴分摊比例和汇算分摊比例不一致。

这个只是提示性质的,二者保持一致就能申报

其他的数据都没有问题

只有分机构这张表跳出来提示

再保存刷新一下

提示性质的,不影响税款和申报

哦哦 好的 谢谢老师

不客气

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曹老师CPA注册会计师答疑老师
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2024-05-08 09:29匿名提问

您好老师 我们总公司和分公司是非独立核算的,总公司在申报汇算清缴提示
会计宝

2024-05-08 09:07匿名提问

会计宝
会计宝

2024-05-08 09:29匿名提问

想请问一下是不是A109000我这边填错了呀
会计宝

2024-05-08 09:47匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 09:36

分摊比例没填
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 09:37

把分支机构的分摊比例那张表填了

2024-05-08 09:19匿名提问

会计宝
会计宝

2024-05-08 09:40匿名提问

去年总公司预缴了14216.07 分公司无业务发生 一直0申报
会计宝

2024-05-08 09:42匿名提问

好的 老师 我勾选一下
会计宝

2024-05-08 09:43匿名提问

诶 老师 我分摊比例的表勾选了
会计宝

2024-05-08 09:19匿名提问

会计宝
会计宝

2024-05-08 09:43匿名提问

这张就是
会计宝

2024-05-08 09:43匿名提问

A109010
会计宝

2024-05-08 09:29匿名提问

会计宝
会计宝

2024-05-08 09:51匿名提问

是这张表嘛
会计宝
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 10:02

是的亲

2024-05-08 10:02匿名提问

但是这张表我填写后还是会有提示出现
会计宝
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 10:03

看下4季度预缴分配比例,保持一致

2024-05-08 10:35匿名提问

会计宝
会计宝

2024-05-08 10:07匿名提问

4季度是0
会计宝

2024-05-08 10:08匿名提问

是不是因为去年没有备案的原因
会计宝

2024-05-08 10:08匿名提问

去年因为我们分公司是0申报
会计宝

2024-05-08 10:08匿名提问

我们财务开通了税务只选择非独立核算 未进行备案
会计宝

2024-05-08 10:09匿名提问

备案是今年3月操作的 从24年开始
会计宝
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 10:10

可能是,预缴分摊比例和汇算分摊比例不一致。
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 10:10

这个只是提示性质的,二者保持一致就能申报

2024-05-08 10:16匿名提问

其他的数据都没有问题
会计宝

2024-05-08 10:16匿名提问

只有分机构这张表跳出来提示
会计宝
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 10:20

再保存刷新一下
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 10:21

提示性质的,不影响税款和申报

2024-05-08 10:22匿名提问

哦哦 好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

曹老师CPA2024-05-08 10:26

不客气

问答已结束!

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