所得税汇算清缴里面固定资产有清理,原值有减少,那资产折旧摊销纳税调整明细表怎么填?

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2024/5/10 9:51:42

所得税汇算清缴里面固定资产有清理,原值有减少,那资产折旧摊销纳税调整明细表怎么填?

按照清理前的原值填哈

本年折旧和累计折旧都要包含清理的固定资产的数据

那填写后。明年的资产原值怎么填?

需要填写A105090这个表吗?

明年的原值不包含他了

明年的原值直接从今年填写的原值基础上减掉就可以了?

对,如果没有新增的情况下

今年需要填写A10590吗?

你有资产损失吗

有就需要填

没有可以不填

清理的是已经计提完了的固定资产,清理残值后有收入。那需要填写吗?

不用,这个表是填发生资产损失税前扣除的项目

这部分残值收入需要缴纳增值税吗?

需要

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如果需要教,填写固定资产的汇算清缴,怎么收费?

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-05-10 09:5140096575

所得税汇算清缴里面固定资产有清理,原值有减少,那资产折旧摊销纳税调整明细表怎么填?
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-10 09:57

按照清理前的原值填哈
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会计宝

杨老师.2024-05-10 09:58

本年折旧和累计折旧都要包含清理的固定资产的数据

2024-05-10 10:0440096575

那填写后。明年的资产原值怎么填?
会计宝

2024-05-10 10:0440096575

需要填写A105090这个表吗?
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:05

明年的原值不包含他了

2024-05-10 10:0540096575

明年的原值直接从今年填写的原值基础上减掉就可以了?
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:06

对,如果没有新增的情况下

2024-05-10 10:0640096575

今年需要填写A10590吗?
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:07

你有资产损失吗
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:07

有就需要填
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:07

没有可以不填

2024-05-10 10:0840096575

清理的是已经计提完了的固定资产,清理残值后有收入。那需要填写吗?
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:10

不用,这个表是填发生资产损失税前扣除的项目

2024-05-10 10:1140096575

这部分残值收入需要缴纳增值税吗?
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:11

需要
会计宝

杨老师.2024-05-10 10:11

平台要求单项问题单独提问,新问题请重新提问

2024-05-10 10:1440096575

如果需要教,填写固定资产的汇算清缴,怎么收费?
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杨老师.2024-05-10 10:15

问题比较多的话,你可以办个会员,具体的会员办理,问一下APP首页客服哈
杨老师.

杨老师.2024-05-10 10:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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