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请教老师，填写资产折旧纳税调整明细表时，第一行第一列的资产原值是填本年度增加的固定资产还是填所有的？比如2020年有40万的资产原值 ，2021年又新增了20万，是填20万还是填60万？

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2022/3/17 11:42:31

请教老师，填写资产折旧纳税调整明细表时，第一行第一列的资产原值是填本年度增加的固定资产还是填所有的？比如2020年有40万的资产原值 ，2021年又新增了20万，是填20万还是填60万？

如果是2021年所得税汇算填2021年年初数

啊？？？

那您的意思是，2021年的年初数不就是2020年年末数吗？还是40万？

20年期末数是21年期初数

对啊，现在不是在填2021年的所得税汇算清缴吗？数字填2021年的年初数？难道不是填2021年的年末数吗？

公司2020年成立，2020年的汇算清缴填的就是当年增加的40万固定资产，2021年又增加了20万，固定资产已经达到60万了，我现在填报2021年汇算清缴还填40万吗？

是这个表吗

如果是这个表，我前面说错了，填21年期末数

60万

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2022-03-17 11:4213758878

请教老师，填写资产折旧纳税调整明细表时，第一行第一列的资产原值是填本年度增加的固定资产还是填所有的？比如2020年有40万的资产原值 ，2021年又新增了20万，是填20万还是填60万？
会计宝
会计宝

高老师2022-03-17 11:47

如果是2021年所得税汇算填2021年年初数

2022-03-17 11:49

啊？？？
会计宝

2022-03-17 11:49

那您的意思是，2021年的年初数不就是2020年年末数吗？还是40万？
会计宝
会计宝

高老师2022-03-17 11:52

20年期末数是21年期初数

2022-03-17 11:53

对啊，现在不是在填2021年的所得税汇算清缴吗？数字填2021年的年初数？难道不是填2021年的年末数吗？
会计宝

2022-03-17 11:56

公司2020年成立，2020年的汇算清缴填的就是当年增加的40万固定资产，2021年又增加了20万，固定资产已经达到60万了，我现在填报2021年汇算清缴还填40万吗？
会计宝
会计宝

高老师2022-03-17 11:58

会计宝
会计宝

高老师2022-03-17 11:59

是这个表吗
会计宝

高老师2022-03-17 12:00

如果是这个表，我前面说错了，填21年期末数
会计宝

高老师2022-03-17 12:01

60万
高老师

高老师2022-03-17 12:02

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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