请问，物业公司的水电费物业费，出纳收了又转回公户里，这笔钱怎么做，

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2024/5/21 21:00:21

就是说业主把这个钱转给出纳的，出纳就转到对公账户了，对吧？

对

收到钱，借银行存款 dai主营业务收入应交税费应交增值税销项税额

出纳收了钱之后，没告诉是在她那里，出纳给我的比如物业费的票据已经做账了，借银行，dai主营业务，

她是好多次一起混着把钱转到公户的

如果都是收入那就这么做账就成

给我的收据，水电费，车位费，物业费之类的也都罗列在一起，分不清哪个是她转到公户的

水电费不是收入啊，水电费是代收代缴的

本来一笔一笔的我都做好了，银行回单打出来，我就乱了

如果代收代付的就记入到其他应付款

收入就记入到主营业务收入

出纳打总给公户转了那些，分不清哪个是水电，哪个是物业费

那你得让出纳帮你分开才行，要不然无法做账

看不出来，混血汇总打款的

需要让出纳区分一下，肯定能分开。

太乱了

你要是不区分开没法儿做账啊。

我有一个想法，这个肯定是到公户了，出纳给我的票据也都记入银行了，

但是代收的不能记收入

我可不可以，借银行，dai其他应付出纳，然后到公户的时候，借-银行，dai-其他应付出纳，借银行，dai其他应付出纳

但是你这么做只是挂往来了，收入多少并不清楚

我想把这笔冲平

借银行正数dai银行，负数可以吗

怎么才能冲平这笔

肯定不行，银行存款不能冲平的

你得让出纳分开才能做账

出纳分不出来了

那不乱账了吗，只能是人为的分类一下比如说确定个大概收入，剩下的记入到往来款

嗯嗯

嗯

但是，比如收据10700，银行回执单9000，剩下的没对上，怎么走账

那你看看钱是不是在出纳那里

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2024-05-21 21:00匿名提问

请问，物业公司的水电费物业费，出纳收了又转回公户里，这笔钱怎么做，

2024-05-21 21:21匿名提问

哈哈老师2024-05-21 21:00

就是说业主把这个钱转给出纳的，出纳就转到对公账户了，对吧？

2024-05-21 21:01匿名提问

对

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