物业在整企业中，仅是一个代收代付的角色，会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本，还是在往来科目核算     查看详情

先按票面记应交增值税销项税额     查看详情

结转水电费？这个没有涉及税率啊，是销售水电费开具发票才有税率     查看详情

可以分期也可以一次确认收入     查看详情

同学你好，什么原因。不是我们的工资是吧?     查看详情

税务局可能认为是转移资金，会让补交个税     查看详情

你的意思是，公司2022年11月成立的，但是2023年1月才建账，是么     查看详情

差额征税是需要去备案的，至于是电子申报系统备案还是去税局，以你当地的税局为准。增值税差额征税的备案需要提供红的资料有纳税人减免税申请审批表;缴纳的税款，以完税凭证为合法有效凭证以及等等。     查看详情

对，不过次年有了利润不叫冲销，也是一样结转到未分配利润     查看详情

移动电源是办公用的么，是的话可以计入管理费用-办公费     查看详情

返回到上月，固定资产卡片管理那里，有删除的话也可以删除     查看详情

可以      查看详情

同学你好，是长期的，还是短期的。     查看详情

借：长期股权投资等 dai：银行存款     查看详情

同学你好 这种情况是他们以前没有计提销项税。全计入收入里了。     查看详情

冲掉     查看详情

可能是电信公司退回的电费     查看详情

同学你好 可以的     查看详情

借：管理费用-物业费 借：管理费用-水电费 借：应交税费-应交增值税（进项税额） dai：应付账款     查看详情

可以。 计入生产人员的工资社保计入生产成本，最终结转到主营业务成本 服务行业提供服务的人员工资社保直接可以计入主营业务成本     查看详情

可以先计入财务费用，次月红字即可     查看详情

这个显示屏的价值在这个机器中占多少呢     查看详情

餐费，招待外部客户的是招待费，公司聚餐的是福利费      查看详情

借：应付职工薪酬30000 dai：银行存款30000      查看详情

借：预付账款 8200 dai：银行存款8200     查看详情

如果银行上没有那么多付款，可以先欠着，dai方挂往来科目     查看详情

如果是当月时间范围之内，就需要去税局申请作废，然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了，就需要去税局申请红冲，然后开具正确名称的发票给客户单位。     查看详情

免租期收到租金？     查看详情

支付款项时，借：其他应付款 dai：银行存款或库存现金等；收取业主款项时，借：银行存款或库存现金等 dai：其他应付款     查看详情

计入管理费用     查看详情

直接冲应付职工薪酬就可以 借：银行存款 借：应付职工薪酬 负数 应付职工薪酬如果已经结转费用 把费用也冲掉 借：管理费用 负数 dai：应付职工薪酬 负数     查看详情

管理费用-职工福利费     查看详情

先计入预付账款 案件完结，属于你们支出的诉讼费计入管理费用，属于对方付款的收回对方款时冲预付     查看详情

是9月预付10月租金么？可以的     查看详情

是按月确认收入     查看详情

借：原材料/库存商品（看发票内容做科目） dai：预付账款-个人（冲之前付款的挂账，之前付款挂的什么科目就做什么科目）     查看详情

公司经营范围里有没有维修复原之类的范围，如果有可以计入主营业务收入，没有计入其他业务收入     查看详情

金额不大可以放在今年的凭证调整     查看详情

借：营业外支出_滞纳金 dai：银行存款     查看详情

业绩抽成和奖励计提未发放的，体现在应付职工薪酬的dai方     查看详情

物业费属于日常办公支出，一般是放其他应付款     查看详情

仅只有发票，是不够的，建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍，达到公司固定资产认定标准的，可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的，计入低值易耗品，     查看详情

这个是可以的     查看详情

金额太大，建议不要一下子平掉     查看详情

可以     查看详情

如果售自来水计入其他业务收入，支付自来水厂费计入其他业务成本     查看详情

按照发票入账     查看详情

（1）收到专项维修金时 借:现金等 dai:专项应付款-代管基金 （2）用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 dai:银行存款等     查看详情

你们开具的发票吗      查看详情

可以，但是分录最好做dai：库存现金 dai：其他业务收入（红字）     查看详情

不属于你们的主营计入其他营业收入     查看详情

合作商给你们开发票吗？     查看详情

合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。     查看详情

实务中，减资款项大于所减少的实收资本的金额，依次冲减资本公积（资本溢价）、盈余公积、未分配利润，注意此处不是按比例冲减各个项目，而是按结存金额依次冲减。     查看详情

可以     查看详情

专业也不是会计方向的吗？     查看详情

如果是A与C之间业务，就A与C之间收款开票就好     查看详情

直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费，是支付的收入，还是还你们垫付的水电费     查看详情

按照银行流水借：银行存款 dai：银行存款 ，摘要里面备注清楚是因为账号错误退回，重新支付时 借：应付账款等 dai：银行存款     查看详情

如果由劳务派遣公司发工资，应该由劳务派遣公司与退休人员签合同     查看详情

可以直接计入费用     查看详情

可以     查看详情

收入分项目核算就好     查看详情

未付的3740跟本月工资一同计入管理费用-工资 未支付所有挂到其他应收款-职工往来——XX姓名 后期达到了支付出去 借：其他应收款-职工 dai：银行存款 达不到冲销前期的管理费用-工资 3740 dai：应付职工薪酬3740 借：其他应收款-职工3740 dai：应付职工薪酬薪酬 3740     查看详情

序时账也叫日记账,是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔登记的账簿。     查看详情

你把之前错误的分录调整成正确的分录，增值税就平了；然后把附加税计提和缴纳分录红冲     查看详情

7月份入账     查看详情

是不是疫情的租金补助？     查看详情

建议计得     查看详情

建议发票和资金流一致     查看详情

你们是物业协会吗     查看详情

6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费     查看详情

能具体描述下业务吗。管理费和车位管理费分开是两个业务吗？     查看详情

是事业单位么      查看详情

可以的，收入和支出分开就可以     查看详情

①当做销售处理，借：银行存款或库存现金等 dai：其他业务收入 dai：应交税费-应交增值税（销项税额）；②同时结转成本，借：其他业务成本 dai：周转材料     查看详情

你们有收取管理费吗     查看详情

支付的租金可以计入其他业务成本（如果不是主营），收到的租金计入其他业务收入     查看详情

物业公司代收电费不能差额征税。按全额入账报税     查看详情

你们开具电费发票吗     查看详情

*信息安全产品*门禁卡     查看详情

可以的     查看详情

借：银行存款dai：长期应付款。因为是项目投资，不涉及股权投融资，所以建议暂时计入长期应付款。     查看详情

查财务报表，以实物为对象。对存货、固定资产或货币资金的时点状态或期间状况进行审计。以账务为对象。对因提供、销售商品或劳务产生的债权债务的产生依据，期间过程和时点状态进行审计。以规则为对象。对制度、计划、任务、标准、流程等的执行过程及结果进行审计。     查看详情

物业公司代收代缴水电费时的差额计入到物业企业的收入，其收到款项时，做如下分录， 借：银行存款等， dai：其他应付款—代收水电费。 主营业务收入， 应交税费—应交增值税—销项税额。 实际支付代收的水电费时， 借：其他应付款—代收水电费， dai：银行存款。     查看详情

①你可以把凭证做在6月份，更正申报表；②直接补计在本月，不用更改申报表      查看详情

账上是不是挂了一个销项税额负数呢/     查看详情

计入主营业务成本吧     查看详情

计入其他收益或营业外收入     查看详情

冲销上个月开错的那种发票的凭证，红字     查看详情

电费     查看详情

可以的     查看详情

同学你好 生活垃圾费是包含在所有物业费里面的 一般不单独开具生活垃圾费品名 开企业管理服务*物业费      查看详情

支付租金保证金，借：其他应收款-保证金 dai：银行存款     查看详情

代收代缴还是直接收取的？     查看详情

收取客户的么     查看详情

同学你好 为什么会收到工程款发票 是办公室装修么? 与你们实际经营了有关，你们可支付了该发票金额     查看详情

公司管理人员工资计入管理费用， 保洁人员和保安人员的工资计入劳务成本，月末结转到主营业务成本     查看详情

是你取得了减免收入吗     查看详情

再借款，继续挂账     查看详情