可以     查看详情

如果售自来水计入其他业务收入，支付自来水厂费计入其他业务成本     查看详情

按照发票入账     查看详情

（1）收到专项维修金时 借:现金等 dai:专项应付款-代管基金 （2）用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 dai:银行存款等     查看详情

你们开具的发票吗      查看详情

可以，但是分录最好做dai：库存现金 dai：其他业务收入（红字）     查看详情

不属于你们的主营计入其他营业收入     查看详情

合作商给你们开发票吗？     查看详情

合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。     查看详情

实务中，减资款项大于所减少的实收资本的金额，依次冲减资本公积（资本溢价）、盈余公积、未分配利润，注意此处不是按比例冲减各个项目，而是按结存金额依次冲减。     查看详情

可以     查看详情

专业也不是会计方向的吗？     查看详情

如果是A与C之间业务，就A与C之间收款开票就好     查看详情

直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费，是支付的收入，还是还你们垫付的水电费     查看详情

按照银行流水借：银行存款 dai：银行存款 ，摘要里面备注清楚是因为账号错误退回，重新支付时 借：应付账款等 dai：银行存款     查看详情

如果由劳务派遣公司发工资，应该由劳务派遣公司与退休人员签合同     查看详情

可以直接计入费用     查看详情

可以     查看详情

收入分项目核算就好     查看详情

未付的3740跟本月工资一同计入管理费用-工资 未支付所有挂到其他应收款-职工往来——XX姓名 后期达到了支付出去 借：其他应收款-职工 dai：银行存款 达不到冲销前期的管理费用-工资 3740 dai：应付职工薪酬3740 借：其他应收款-职工3740 dai：应付职工薪酬薪酬 3740     查看详情

序时账也叫日记账,是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔登记的账簿。     查看详情

你把之前错误的分录调整成正确的分录，增值税就平了；然后把附加税计提和缴纳分录红冲     查看详情

7月份入账     查看详情

是不是疫情的租金补助？     查看详情

建议计得     查看详情

建议发票和资金流一致     查看详情

你们是物业协会吗     查看详情

6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费     查看详情

能具体描述下业务吗。管理费和车位管理费分开是两个业务吗？     查看详情

是事业单位么      查看详情

可以的，收入和支出分开就可以     查看详情

①当做销售处理，借：银行存款或库存现金等 dai：其他业务收入 dai：应交税费-应交增值税（销项税额）；②同时结转成本，借：其他业务成本 dai：周转材料     查看详情

你们有收取管理费吗     查看详情

支付的租金可以计入其他业务成本（如果不是主营），收到的租金计入其他业务收入     查看详情

物业公司代收电费不能差额征税。按全额入账报税     查看详情

你们开具电费发票吗     查看详情

*信息安全产品*门禁卡     查看详情

可以的     查看详情

借：银行存款dai：长期应付款。因为是项目投资，不涉及股权投融资，所以建议暂时计入长期应付款。     查看详情

查财务报表，以实物为对象。对存货、固定资产或货币资金的时点状态或期间状况进行审计。以账务为对象。对因提供、销售商品或劳务产生的债权债务的产生依据，期间过程和时点状态进行审计。以规则为对象。对制度、计划、任务、标准、流程等的执行过程及结果进行审计。     查看详情

物业公司代收代缴水电费时的差额计入到物业企业的收入，其收到款项时，做如下分录， 借：银行存款等， dai：其他应付款—代收水电费。 主营业务收入， 应交税费—应交增值税—销项税额。 实际支付代收的水电费时， 借：其他应付款—代收水电费， dai：银行存款。     查看详情

①你可以把凭证做在6月份，更正申报表；②直接补计在本月，不用更改申报表      查看详情

账上是不是挂了一个销项税额负数呢/     查看详情

计入主营业务成本吧     查看详情

计入其他收益或营业外收入     查看详情

冲销上个月开错的那种发票的凭证，红字     查看详情

电费     查看详情

可以的     查看详情

同学你好 生活垃圾费是包含在所有物业费里面的 一般不单独开具生活垃圾费品名 开企业管理服务*物业费      查看详情

支付租金保证金，借：其他应收款-保证金 dai：银行存款     查看详情

代收代缴还是直接收取的？     查看详情

收取客户的么     查看详情

同学你好 为什么会收到工程款发票 是办公室装修么? 与你们实际经营了有关，你们可支付了该发票金额     查看详情

公司管理人员工资计入管理费用， 保洁人员和保安人员的工资计入劳务成本，月末结转到主营业务成本     查看详情

是你取得了减免收入吗     查看详情

再借款，继续挂账     查看详情

原则上需要粘贴在凭证后面，实际操作也可以单独存放备查，不要遗失     查看详情

代收代缴，不属于转售，没有义务开票，可以对方直接给用户开票     查看详情

现在国家规定不能加价收电费，建议电力公司收取你们的金额计入物其他应收款，你们收取客户时dai其他应收款     查看详情

原来收房租计在哪个科目？     查看详情

是收到了     查看详情

把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里，负数     查看详情

应该是dai营业外收入     查看详情

计入主营业务成本好一点     查看详情

看分录的话，应该是把押金和收款平账了      查看详情

你把原来的分录红冲，按正确的分录入账     查看详情

对     查看详情

如果自用计入管理费用，公共区域可以计入主营业务成本     查看详情

要么是付款给发票上的销货方，要么是让对方提供代收款协议     查看详情

一般购买的时候计入低值易耗品，按月摊销计入物业成本     查看详情

借：其他应付款-押金5000 dai：银行存款4800 dai：其他应收款-扣除费用200      查看详情

要求从一月份补内帐，但去年的帐也要补起来     查看详情

不含税     查看详情

借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税     查看详情

（1）汇算清缴后，补缴企业所得税 　　借：以前年度损益调整 　　dai：应交税费——应交所得税 　　（2）缴纳企业所得税时 　　借：应交税费——应交所得税 　　dai：银行存款 　　（3）结转以前年度损益调整 　　借：利润分配——未分配利润 　　dai：以前年度损益调整     查看详情

营业外收入     查看详情

同学，你可以把之前的分录红冲掉，再做一遍正确的     查看详情

你借其他应收，下面的要带其他应收 才可以平的。你dai其他应付平不了的     查看详情

借：银行存款或库存现金2000 dai：其他应付款—xx维修公司1600 其他应付款—xx业主400     查看详情

执行的是小企业会计准则还是企业会计准则     查看详情

如果是真实发生的业务，对方开了物业费发票或收款收据能够证明业务，也行的     查看详情

借：应收账款 dai：其他应收款     查看详情

工资6300里含有单位部分的社保吗？     查看详情

没问题，写上二级科目就清晰了     查看详情

一般要转入营业外收入。     查看详情

发票在公司报销，还钱给老板      查看详情

借:预付账款 dai:银行存款等     查看详情

冲红原凭证     查看详情

个人部分做到其他应收款，发工资的时候在工资中扣     查看详情

这个冲销的是以前年度留下来未抵扣的加计抵减     查看详情

可以，如果微小差额，可以冲销成本或者费用      查看详情

有差价吗     查看详情

把原先属于销售费用和管理费用的，从成本中转出     查看详情

固定资产     查看详情

还在同一个公司里嘛      查看详情

是物业公司吗     查看详情

计入预收账款或待摊费用，按期摊销     查看详情

可以在系统里增加一项低值易耗品的一级科目     查看详情

管理费用-劳保费     查看详情

金额不大可以一次计入     查看详情