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就是物业公司代收代付的一直挂的其他应付款,现在有单位要开发票,我怎么做会计分录,成本分录怎么做#物业#
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看详情
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小规模物业公司水电差额计税需要去税务局备案吗?#物业#
差额征税是需要去备案的,至于是电子申报系统备案还是去税局,以你当地的税局为准。增值税差额征税的备案需要提供红的资料有纳税人减免税申请审批表;缴纳的税款,以完税凭证为合法有效凭证以及等等。 查看详情
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我想问一下年底小规模纳税人除了结转损益,结转本年利润是否还有其他需要注意的,本年利润是负数结转至未分配利润,次年有利润了再冲销呢#物业#
对,不过次年有了利润不叫冲销,也是一样结转到未分配利润 查看详情
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老师,上月做了新增固定资产卡片3万元,本月发现3万是预付款,实际是一项需要安装的固定资产,合同总金额9万,现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废,待安装完成后记入固定资产,但金额EAS系统没找到作废,得怎么处理呢#物业#
返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看详情
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这个的会计分录是啥,物业费和电费可以做在同一比会计分录吗,要是可以的话税率不一样呢。借什么贷什么#物业#
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看详情
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税务局代开的普票,开错了怎么要怎么处理#物业#
如果是当月时间范围之内,就需要去税局申请作废,然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了,就需要去税局申请红冲,然后开具正确名称的发票给客户单位。 查看详情
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物业公司支付污水处理费,为代收代付,这笔钱应由小区业主承担,应该计入什么科目? #物业#
支付款项时,借:其他应付款 dai:银行存款或库存现金等;收取业主款项时,借:银行存款或库存现金等 dai:其他应付款 查看详情
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1-8社保退费怎么做会计分录?之前入的是应付职工薪酬#物业#
直接冲应付职工薪酬就可以 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 应付职工薪酬如果已经结转费用 把费用也冲掉 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看详情
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老师您好,请问一下,我们公司是物业公司,客户退租是支付的复原费(损坏复原),公司有维修员工,是计入其他业务收入还是营业外收入呀#物业#
公司经营范围里有没有维修复原之类的范围,如果有可以计入主营业务收入,没有计入其他业务收入 查看详情
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您好,去年的企业所得税计提错误,少计提了3600,一月申报的时候是按正确申报的,报完忘记修改计提的金额了,金额不大的话,可以把这3600直接记在今年4季度里,不做调整吗?但是会和4季度所得税申报金额不一致会出问题吗?#物业#
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看详情
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物业公司,收到发票,内容电器电子产品及配件,金额有三万多,是买的燃气灶,热水器等厨房用品。没有明细如何入账?这样的发票合理吗?如何合理入账,入在哪个科目#物业#
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看详情
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请问将业主大会里的专项维修资金提取到我们物业公司的账户里,这笔分录应该怎么做呀#物业#
(1)收到专项维修金时 借:现金等 dai:专项应付款-代管基金 (2)用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 dai:银行存款等 查看详情
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上月业主买了20个门禁卡,本月说要退15个我可以冲红上月发票,重新开他不退的部分,会计分录借其他业务收入门禁卡15.贷库存现金15附件付正负发票,退款手续可以嘛#物业#
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看详情
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物业公司的车位租赁 车位服务为什么有的计入合同负债 有的计入主营业务收入?#物业#
合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前,如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利,则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收的款项列示为合同负债。 查看详情
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公司减资,对于高于入股时的实收资本该如何进行账务处理?#物业#
实务中,减资款项大于所减少的实收资本的金额,依次冲减资本公积(资本溢价)、盈余公积、未分配利润,注意此处不是按比例冲减各个项目,而是按结存金额依次冲减。 查看详情
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a公司为总公司b公司为分公司 b替a收了c的款 b给c开票 a给b开票 想问一下ab现在怎么做分录 已经ab清往来后的分录应该怎么做#物业#
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看详情
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我们支付小区共用水电费,已经做了成本,小区安装的直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费,这个怎么做账呢#物业#
直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费,是支付的收入,还是还你们垫付的水电费 查看详情
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因为对方提供错误的账号,银行一付一收怎么做账#物业#
按照银行流水借:银行存款 dai:银行存款 ,摘要里面备注清楚是因为账号错误退回,重新支付时 借:应付账款等 dai:银行存款 查看详情
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因为收费率业绩考核不达标,暂扣工资,怎么做分录,应发51040元,暂扣3740元。如果本季度最后一个月还不达标,暂扣工资变实扣#物业#
未付的3740跟本月工资一同计入管理费用-工资 未支付所有挂到其他应收款-职工往来——XX姓名 后期达到了支付出去 借:其他应收款-职工 dai:银行存款 达不到冲销前期的管理费用-工资 3740 dai:应付职工薪酬3740 借:其他应收款-职工3740 dai:应付职工薪酬薪酬 3740 查看详情
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您好,由于记账错误,2021年的增值税申报有误,今年调整申报表并产生增值税及附加税退税,此笔凭证该怎么写分录呢?已收到增值税退款。#物业#
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看详情
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你好老师,七月红冲六月增值税专票,又重新开了正确的发票,只红冲发票未收回款项。本月该如何做分录? 六月份分录:借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费#物业#
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看详情
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我们购买的保洁服在周转材料里未出库,别的物业买我们得保洁服,怎么记账,开票#物业#
①当做销售处理,借:银行存款或库存现金等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②同时结转成本,借:其他业务成本 dai:周转材料 查看详情
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审计来检查都查什么,需要准备什么#物业#
查财务报表,以实物为对象。对存货、固定资产或货币资金的时点状态或期间状况进行审计。以账务为对象。对因提供、销售商品或劳务产生的债权债务的产生依据,期间过程和时点状态进行审计。以规则为对象。对制度、计划、任务、标准、流程等的执行过程及结果进行审计。 查看详情
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物业公司代收业主水电费,然后实交的有点差价,这个要怎样进行账务处理#物业#
物业公司代收代缴水电费时的差额计入到物业企业的收入,其收到款项时,做如下分录, 借:银行存款等, dai:其他应付款—代收水电费。 主营业务收入, 应交税费—应交增值税—销项税额。 实际支付代收的水电费时, 借:其他应付款—代收水电费, dai:银行存款。 查看详情
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今天发现财务软件六月份凭证漏记了一笔业务,借:应付职工薪酬工资 贷:应交税费个人所得税,已经完成季度申报和税费缴纳,这个凭证怎么补上?季度申报的资产负债表怎么更改?#物业#
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看详情
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物业公司收取的电梯水泵运行费、能耗费应该怎么记收入跟支出 问题已收到,正在为您分配老师... 老师已接单,正在准备答案... 安叔老师2022-07-05 15:33 #物业#
代收代缴还是直接收取的? 查看详情
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小规模纳税人,公司主要做人力资源派遣服务,收到几张工程款的普票,怎么做分录#物业#
同学你好 为什么会收到工程款发票 是办公室装修么? 与你们实际经营了有关,你们可支付了该发票金额 查看详情
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