想请问今年补计了一张去年的运费发票,今年开具了,怎么做账

2024/6/7 15:13:53

想请问今年补计了一张去年的运费发票,今年开具了,怎么做账

你们收到还是开出?

是收到

是要做收到运费发票的补登记分录是吗?

金额多少?

42000

去年有暂估没有

汇算清缴前是补计了一张运费发票到以前年度损益,并且在5月收到这笔发票

如果没有暂估 想记到去年的话 借:利润分配 或以前年度损益等 42000dai:应付账款42000

然后我现在是要冲销掉这个重新入账吗

那你们之前补记过了就不要重复记账了

你现在收到发票的话,直接附在补记账的凭证后面就可以

或者借:应付账款-暂估 dai:应付账款

不用冲

这样子吗

之前没有暂估的,收到发票是有10万其中42000是去年的

你之前补记账是补记了多少?

怎么记账的?

借:以前年度损益42000dai:预付账款-物流公司42000

收到106316.2的发票

剩下的差额是今年发生的费用是吧

对的

那你把差额登记到现在记账的这个月 借:费用 106316.2-42000=64316.2dai:应付账款等

就录一笔差额就可以了吗

或者你把之前的分录冲掉 借:以前年度损益-42000dai:预付账款-物流公司-42000 根据全部的金额重新记账 借:以前年度损益42000 费用64316.2dai:预付账款-物流公司106316.2

都可以

好的,谢谢老师我是把这笔冲销掉了,重新入账

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-06-07 15:13匿名提问

想请问今年补计了一张去年的运费发票,今年开具了,怎么做账
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:14

你们收到还是开出?

2024-06-07 15:14匿名提问

是收到
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:14

是要做收到运费发票的补登记分录是吗?
会计宝

andy老师2024-06-07 15:14

金额多少?

2024-06-07 15:14匿名提问

42000
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:15

去年有暂估没有

2024-06-07 15:15匿名提问

汇算清缴前是补计了一张运费发票到以前年度损益,并且在5月收到这笔发票
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:16

如果没有暂估 想记到去年的话 借:利润分配 或以前年度损益等 42000dai:应付账款42000

2024-06-07 15:16匿名提问

然后我现在是要冲销掉这个重新入账吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:16

那你们之前补记过了就不要重复记账了
会计宝

andy老师2024-06-07 15:17

你现在收到发票的话,直接附在补记账的凭证后面就可以
会计宝

andy老师2024-06-07 15:17

或者借:应付账款-暂估 dai:应付账款
会计宝

andy老师2024-06-07 15:17

不用冲

2024-06-07 15:17匿名提问

这样子吗
会计宝

2024-06-07 15:18匿名提问

之前没有暂估的,收到发票是有10万其中42000是去年的
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:18

你之前补记账是补记了多少?
会计宝

andy老师2024-06-07 15:18

怎么记账的?

2024-06-07 15:19匿名提问

借:以前年度损益42000dai:预付账款-物流公司42000
会计宝

2024-06-07 15:19匿名提问

收到106316.2的发票
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:21

剩下的差额是今年发生的费用是吧

2024-06-07 15:21匿名提问

对的
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:22

那你把差额登记到现在记账的这个月 借:费用 106316.2-42000=64316.2dai:应付账款等

2024-06-07 15:22匿名提问

就录一笔差额就可以了吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-07 15:23

或者你把之前的分录冲掉 借:以前年度损益-42000dai:预付账款-物流公司-42000 根据全部的金额重新记账 借:以前年度损益42000 费用64316.2dai:预付账款-物流公司106316.2
会计宝

andy老师2024-06-07 15:23

都可以

2024-06-07 15:24匿名提问

好的,谢谢老师我是把这笔冲销掉了,重新入账
会计宝

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