您好,我想问一下就是我公司之前车辆买了保险,保险公司那边给开了专票,我已经抵扣了,现在这批车辆已经报废了,要退保,保险公司那边要我这边退保的保费要红冲,把之前那张专票的金额退回去,我是直接在国家电子税务网上面开红冲票吗,那我之前抵扣的金额怎么弄?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/11/28 8:41:56

您好,我想问一下就是我公司之前车辆买了保险,保险公司那边给开了专票,我已经抵扣了,现在这批车辆已经报废了,要退保,保险公司那边要我这边退保的保费要红冲,把之前那张专票的金额退回去,我是直接在国家电子税务网上面开红冲票吗,那我之前抵扣的金额怎么弄?

可以对方开具红字发票确认信息单,你确认

你确认之后对方开具红字发票

什么意思呀,有点不是很懂?那是我开还是那边开呀

对方开

红字发票

那我这边不要开是不

红字发票是销售方开的

你可以开具红字发票清单,也可以销售方开

红字发票清单怎么开呀

直接在电子税务局发票业务开具

那我也是开红字专用发票吗

你不开红字发票

红字发票是销售方开具的

那如果那边又开个红字发票冲回的话,我抵扣的那些有什么影响吗

开红字了,你要转出

那转出的那些金额要再做一笔分录吗

需要

拿这笔分录该怎么做呀

如果你当时分录 是 借:管理费用-保险费 进项税额 dai:应付账款 现在红冲 跨年部分 借:应付账款 dai:进项税额转出 利润分配

收到退保费 借:银行存款 dai:应付账款

当时钱已经付过去啦,所以我也抵扣了,但是就是借:管理费用 保险费 应交增值税 进项税额 dai:银行存款 没有跨年的

没有跨年,你们收到退保款了吗?

那边开了红冲金额后就是 借:银行存款 应交增值税 进项税额转出 dai管理费用 保险费吗

借:银行存款 正数 管理费用-保险费(负数)dai:进项税转出

还没收到,那边的意思应该就是要我把抵扣联给她们,然后再给我们红冲吧,再给我们钱

对,你没收到款可以在收到红字发票的时候先计入其他应收款

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-11-28 08:41紫爱紫薯奶昔

您好,我想问一下就是我公司之前车辆买了保险,保险公司那边给开了专票,我已经抵扣了,现在这批车辆已经报废了,要退保,保险公司那边要我这边退保的保费要红冲,把之前那张专票的金额退回去,我是直接在国家电子税务网上面开红冲票吗,那我之前抵扣的金额怎么弄?
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 08:52

可以对方开具红字发票确认信息单,你确认
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2024-11-28 08:52

你确认之后对方开具红字发票

2024-11-28 09:46紫爱紫薯奶昔

什么意思呀,有点不是很懂?那是我开还是那边开呀
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 09:48

对方开
会计宝

andy老师2024-11-28 09:48

红字发票

2024-11-28 10:04紫爱紫薯奶昔

那我这边不要开是不
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 10:06

红字发票是销售方开的
会计宝

andy老师2024-11-28 10:06

你可以开具红字发票清单,也可以销售方开

2024-11-28 10:36紫爱紫薯奶昔

红字发票清单怎么开呀
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 10:42

直接在电子税务局发票业务开具

2024-11-28 14:54紫爱紫薯奶昔

那我也是开红字专用发票吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 14:59

你不开红字发票
会计宝

andy老师2024-11-28 15:00

红字发票是销售方开具的

2024-11-28 15:03紫爱紫薯奶昔

那如果那边又开个红字发票冲回的话,我抵扣的那些有什么影响吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 15:07

会计宝

andy老师2024-11-28 15:07

开红字了,你要转出

2024-11-28 16:47紫爱紫薯奶昔

那转出的那些金额要再做一笔分录吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 16:47

需要

2024-11-28 16:49紫爱紫薯奶昔

拿这笔分录该怎么做呀
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 16:51

如果你当时分录 是 借:管理费用-保险费 进项税额 dai:应付账款 现在红冲 跨年部分 借:应付账款 dai:进项税额转出 利润分配
会计宝

andy老师2024-11-28 16:51

收到退保费 借:银行存款 dai:应付账款

2024-11-28 16:57紫爱紫薯奶昔

当时钱已经付过去啦,所以我也抵扣了,但是就是借:管理费用 保险费 应交增值税 进项税额 dai:银行存款 没有跨年的
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 16:58

没有跨年,你们收到退保款了吗?

2024-11-28 16:59紫爱紫薯奶昔

那边开了红冲金额后就是 借:银行存款 应交增值税 进项税额转出 dai管理费用 保险费吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 17:00

借:银行存款 正数 管理费用-保险费(负数)dai:进项税转出

2024-11-28 17:00紫爱紫薯奶昔

还没收到,那边的意思应该就是要我把抵扣联给她们,然后再给我们红冲吧,再给我们钱
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-28 17:04

对,你没收到款可以在收到红字发票的时候先计入其他应收款
andy老师

andy老师2024-11-28 17:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (29条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
李伟老师
信用得分
35203
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5571
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
27714
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4925
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
61987
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9802
/
打赏 181次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
360名专家老师,3分钟快速回复,已有106736会计人, 提问了186160 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈