3月认证抵扣的一张专票,4月份红冲又重新开具,请问税务和账务怎么处理?,勾选平台无法显示红字发票吧?

2023/5/5 15:33:12

3月认证抵扣的一张专票,4月份红冲又重新开具,请问税务和账务怎么处理?,勾选平台无法显示红字发票吧?

勾选平台无法显示红字发票吧?是的

收到负数发票,借 应付账款等 dai 成本费用 应交税费-应交增值税进项转出。

那4月重新开具的正数发票是要再勾选认证?

进项税额转出做完还需要做别的分录吗

税务上,增值税及附加税费申报表附列资料(二)第20栏会自动跳出数据

那4月重新开具的正数发票是要再勾选认证?是的

有完整的分录吗

进项税额转出做完还需要做别的分录吗,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

这是完整的了吗

是的

收到负数发票,借 应付账款等 dai 成本费用 应交税费-应交增值税进项转出。

结转增值税,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

好的,谢谢

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2023-05-05 15:33匿名提问

3月认证抵扣的一张专票,4月份红冲又重新开具,请问税务和账务怎么处理?,勾选平台无法显示红字发票吧?
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 15:34

勾选平台无法显示红字发票吧?是的
会计宝

patience2023-05-05 15:34

收到负数发票,借 应付账款等 dai 成本费用 应交税费-应交增值税进项转出。

2023-05-05 15:34匿名提问

那4月重新开具的正数发票是要再勾选认证?
会计宝

2023-05-05 15:35匿名提问

进项税额转出做完还需要做别的分录吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 15:35

税务上,增值税及附加税费申报表附列资料(二)第20栏会自动跳出数据
会计宝

patience2023-05-05 15:36

那4月重新开具的正数发票是要再勾选认证?是的

2023-05-05 15:36匿名提问

有完整的分录吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 15:37

进项税额转出做完还需要做别的分录吗,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

2023-05-05 15:39匿名提问

这是完整的了吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-05 15:42

是的
会计宝

patience2023-05-05 15:43

收到负数发票,借 应付账款等 dai 成本费用 应交税费-应交增值税进项转出。
会计宝

patience2023-05-05 15:43

结转增值税,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

2023-05-05 15:45匿名提问

好的,谢谢
会计宝

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