公司建账时期初余额只填了借其他应收款500万,贷实收资本500万,都是随便填的没有依据,现在要改期初余额时提示金额不能全部为0,2014年1月建账,7月开始有业务和做账,现在期初余额要怎么填

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2025/1/14 12:31:32

公司建账时期初余额只填了借其他应收款500万,dai实收资本500万,都是随便填的没有依据,现在要改期初余额时提示金额不能全部为0,2014年1月建账,7月开始有业务和做账,现在期初余额要怎么填

是要把之前的期初数删除了重新填写么

是的

想写0,系统提示余额不能全为0

是的,因为你已经建立账套了

我应该怎么改

如果一直没有用那就把这个账套删除,重新建立账套,录入期初数据

这是14年的账套,现在已经2025年了,要重录这10年吗

你之前有做账么?

你用的什么软件

企友3e

时间有点久了建议联系软件工程师让他们帮你远程处理一下

那我能直接改21年的期初数吗,就是将21年的期初数这2个科目直接减500万

再从21年往后改

不建议这样

没有依据

除非你们公司出说明证明之前的期初数据错误,你可以重新在现在调账

那我出个说明,这个500万也没有分录,要怎么调账

借:实收资本500,dai,其他应收款500

把原来的期初数据冲掉

刚开始是不是做了注册资本上去但是股东没有实交,

是的,21年才开始实缴,也就交了10万

现在要做股权变更,税局要求财报体现实际数

嗯嗯,那你都这么多年公司出说明调账,不然就得改期初数据,

只要是实际情况属实就可以

那我在24年12月调账,加上说明就可以了吧

嗯嗯,让你们公司盖章最好股东们签字,毕竟调得数据涉及实收资本

好的,感谢

不客气

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李凤中级会计师 一级造价工程师答疑老师
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2025-01-14 12:31匿名提问

公司建账时期初余额只填了借其他应收款500万,dai实收资本500万,都是随便填的没有依据,现在要改期初余额时提示金额不能全部为0,2014年1月建账,7月开始有业务和做账,现在期初余额要怎么填
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李凤2025-01-14 12:33

是要把之前的期初数删除了重新填写么
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2025-01-14 12:35匿名提问

是的
会计宝

2025-01-14 12:36匿名提问

想写0,系统提示余额不能全为0
会计宝
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李凤2025-01-14 12:36

是的,因为你已经建立账套了

2025-01-14 12:37匿名提问

我应该怎么改
会计宝
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李凤2025-01-14 12:37

如果一直没有用那就把这个账套删除,重新建立账套,录入期初数据

2025-01-14 12:39匿名提问

这是14年的账套,现在已经2025年了,要重录这10年吗
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李凤2025-01-14 12:39

你之前有做账么?

2025-01-14 12:39匿名提问

会计宝
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李凤2025-01-14 12:40

你用的什么软件

2025-01-14 12:40匿名提问

企友3e
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李凤2025-01-14 12:41

时间有点久了建议联系软件工程师让他们帮你远程处理一下

2025-01-14 12:42匿名提问

那我能直接改21年的期初数吗,就是将21年的期初数这2个科目直接减500万
会计宝

2025-01-14 12:43匿名提问

再从21年往后改
会计宝
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李凤2025-01-14 12:44

不建议这样
会计宝

李凤2025-01-14 12:45

没有依据
会计宝

李凤2025-01-14 12:46

除非你们公司出说明证明之前的期初数据错误,你可以重新在现在调账

2025-01-14 12:48匿名提问

那我出个说明,这个500万也没有分录,要怎么调账
会计宝
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李凤2025-01-14 12:49

借:实收资本500,dai,其他应收款500
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李凤2025-01-14 12:50

把原来的期初数据冲掉
会计宝

李凤2025-01-14 12:51

刚开始是不是做了注册资本上去但是股东没有实交,

2025-01-14 12:51匿名提问

是的,21年才开始实缴,也就交了10万
会计宝

2025-01-14 12:52匿名提问

现在要做股权变更,税局要求财报体现实际数
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李凤2025-01-14 12:52

嗯嗯,那你都这么多年公司出说明调账,不然就得改期初数据,
会计宝

李凤2025-01-14 12:53

只要是实际情况属实就可以

2025-01-14 12:53匿名提问

那我在24年12月调账,加上说明就可以了吧
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李凤2025-01-14 12:54

嗯嗯,让你们公司盖章最好股东们签字,毕竟调得数据涉及实收资本

2025-01-14 12:56匿名提问

好的,感谢
会计宝
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李凤2025-01-14 12:56

不客气
李凤

李凤2025-01-14 12:57

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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