增值税申报表附表二第25行

原标题:老师在吗?

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2025/2/19 13:10:36

老师在吗?

在

老师,25行是怎么计算的?

问题?

那个不是算的,你是不是在系统上选择抵扣了

发票系统

没有抵扣,我们出口贸易 不抵扣的

上面的数据是系统自动出来的么

公司是不是有勾选抵扣发票

数据是自动出来的,有出口退税勾选,没有抵扣勾选

在的

公司是商贸型出口企业吗

是的

勾选的金额跟系统上的总金额一致吗

单次勾选的是一致的,就是26行

但是25行不知道是怎么计算的

好的

我看也不像是2024年一年的总申报金额

上月月底有没有勾选过

勾选了,26行

那之前月份有没有存在少填写的情况

之前也就看了26行

和35行

嗯

你看下上月的数据有没有问题

跟系统里勾选的核对一下,有没有少填的

上个月没有问题的

上个月25栏没数据吗

25栏有的,也是对不准的

当时税务局跟我说只看26行

那就按税务局说的只看26行

好吧

25行的数据是从什么时候开始计算的啊?

这个需要看增值税申报表了,看什么时候开始有这个数据的

新电局开始就有了

新电局是去年开始的,对吧

之前的月份没有吗

如果是这样的话,可能是系统问题

如果每月都核对过,其他数据都没问题,能对得上的话,还是建议咨询税务人员和系统技术人员。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-02-19 13:1035804005

老师在吗?
会计宝
会计宝

COCO老师2025-02-19 13:11

在
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2025-02-19 13:5835804005

会计宝
会计宝

2025-02-19 13:1335804005

老师,25行是怎么计算的?
会计宝
会计宝

COCO老师2025-02-19 13:13

问题?
会计宝

颜老师2025-02-19 13:49

那个不是算的,你是不是在系统上选择抵扣了
会计宝

颜老师2025-02-19 13:49

发票系统

2025-02-19 13:5535804005

没有抵扣,我们出口贸易 不抵扣的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:21

上面的数据是系统自动出来的么
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:21

公司是不是有勾选抵扣发票

2025-02-19 14:2735804005

数据是自动出来的,有出口退税勾选,没有抵扣勾选
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:30

在的
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:30

公司是商贸型出口企业吗

2025-02-19 14:3035804005

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:31

勾选的金额跟系统上的总金额一致吗

2025-02-19 14:3235804005

单次勾选的是一致的,就是26行
会计宝

2025-02-19 14:3235804005

但是25行不知道是怎么计算的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:41

好的

2025-02-19 14:4235804005

我看也不像是2024年一年的总申报金额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:44

上月月底有没有勾选过

2025-02-19 14:4435804005

勾选了,26行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:45

那之前月份有没有存在少填写的情况

2025-02-19 14:4635804005

之前也就看了26行
会计宝

2025-02-19 14:4635804005

和35行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:52

嗯
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:52

你看下上月的数据有没有问题
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:52

跟系统里勾选的核对一下,有没有少填的

2025-02-19 15:1035804005

上个月没有问题的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 15:12

上个月25栏没数据吗

2025-02-19 15:1235804005

25栏有的,也是对不准的
会计宝

2025-02-19 15:1235804005

当时税务局跟我说只看26行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 15:22

那就按税务局说的只看26行

2025-02-19 15:2535804005

好吧
会计宝

2025-02-19 15:3835804005

25行的数据是从什么时候开始计算的啊?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 15:56

这个需要看增值税申报表了,看什么时候开始有这个数据的

2025-02-19 16:4935804005

新电局开始就有了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:52

新电局是去年开始的,对吧
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:52

之前的月份没有吗
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:53

如果是这样的话,可能是系统问题
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:54

如果每月都核对过,其他数据都没问题,能对得上的话,还是建议咨询税务人员和系统技术人员。
王苗苗老师

王苗苗老师2025-02-19 16:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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