开票是含税价7684,实际收入是未税价5000,如果在这多余的部分要扣下缴纳的税费,应该是多少

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2025/4/11 16:06:01

您好

我这边开票是含税价7684,实际收入是未税价5000,如果在这多余的部分要扣下缴纳的税费,应该是多少

实际收入5000也是含税的吗

未税

你们的税率是13%吗

是的

7684/1.13=6800-5000=1800(多开票金额) 多交增值税=1800/1.13*0.13=207.08 多交附加税=207.08*12%=24.85 多交企业所得税看企业盈利情况决定

好的谢谢

没事

补充,7684/1.13=6800(不含税)-5000=1800,多交增值税1800*13%=234,附加税234*12%*50%(假如属于小型微利企业)=14.04

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-04-11 16:0631716072

您好
会计宝

2025-04-11 16:0731716072

我这边开票是含税价7684,实际收入是未税价5000,如果在这多余的部分要扣下缴纳的税费,应该是多少
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 16:08

实际收入5000也是含税的吗
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2025-04-11 16:0831716072

未税
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 16:11

你们的税率是13%吗

2025-04-11 16:1131716072

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 16:17

7684/1.13=6800-5000=1800(多开票金额) 多交增值税=1800/1.13*0.13=207.08 多交附加税=207.08*12%=24.85 多交企业所得税看企业盈利情况决定

2025-04-11 16:2031716072

好的谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-11 16:30

没事
会计宝

官方回复2025-04-15 18:02

补充,7684/1.13=6800(不含税)-5000=1800,多交增值税1800*13%=234,附加税234*12%*50%(假如属于小型微利企业)=14.04
官方回复

官方回复2025-04-15 18:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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