2025/5/20 17:24:33
老师 ,代理记账做的账太差了 现在要接手过来重新做从去年6月开始开业的 我现在要怎么做呢 直接看单据录分录了是吗
直接看单据录分录了是吗,是的。既然重新入账的话,就是根据原始单据入账生成报表
到时根据重新生成的报表更改税务系统里的申报表
那就没有什么科目期初余额了是吧?
老师 我们是6月开业的 但是我们跟其他人买的营业执照 2019年注册的 ,所以我录单据的费用都不能录筹建期费用是吧
那就没有什么科目期初余额了是吧?是的,因为是从头重新开始入账的
但是我们跟其他人买的营业执照 2019年注册的 ,意思是这个公司不是6月才成立的,那之前有入账吗。有的话,需要接着之前的入账了,需要期初余额数据
买了营业执照然后还改了名字,行业不一样 我们现在是电子行业 只是买了营业执照而已
我们是6月开始 但是营业执照注册日期是2019年
你看看现在还有筹建期费用吗 情况就是这样的
没有筹建期
后期如果税务查 我们没有之前的账没关系吧?2019年营业执照注册时间 我们6月才开始有单价
单据
老师 还有是 我们是6月开始的 找了代理记账做账,因为做的太差了 现在接手过来重做 ,我们是10月买的用友系统,10月启用账套的,那我去年6-10月的单据,都做到去年10月录凭证是吗?现在是5月了 ,那我现在重新做 单据月份要做到几月
10月启用账套的,去年6-10月的单据只能做到10月了
后期如果税务查 我们没有之前的账没关系吧?税务如果严查的话,是有一定风险的。
如果这个公司一直没有业务还好
你可以查一下之前申报表,看一下经营情况
如果都做到 10月 报表要怎么对应改呢 不是每个月对应每个月
我看个税申报是 2024/1月都是0申报
看税务系统里的报表是月报还是季报
之前的可以不用管了
10月的累计数要对上
跟代理记账的如果做的累计数不一致呢
你说的什么累计数要对上
那需要改申报表了
什么
更正税务系统里的报表.
6-10月都都做到一起 到时候就不能一一对应每个月更正了 到时候要怎么更正呢老师
从10月开始核对
那就是直接在10月里更改是吧
是的
老师代理记账是6月底到期 还没跟代理记账说 接手过来做的事 那什么时候跟他们说比较好
如果想重新入账的话,可以先把之前的账接回来,根据单据重新录入
等快到期,不续约了,那时跟他们说
老师 那要提前多久说呢 3月的凭证都还没做好寄过来
6月过了申报期吧,让他们把税报了
6月一般是多少号申报呢
是等他们申报完再说是吧
老师 还有 我现在把代理记账去年的账重做,我们系统是10月启用,10月前的单据 我录凭证摘要是不是得写7月收到XX投资款 7月啥报销费用,8月 9月以此类推是吧
一般是15号,遇到节假日可能会顺延
我录凭证摘要是不是得写7月收到XX投资款 7月啥报销费用,8月 9月以此类推是吧,可以这样写
好的 那到时候15号过后等申报完再说是吧 不然怕他们不申报是吧
是的
到时需要做交接
我们是6月底到期 还可以不做的啊 6月申报还是他们工作内容
是的
要去他们那里当面交接吗
还是微信交接?
最好是当面交接
如果不方便的话,也可以微信交接
好的 都要交接哪些呢
还有一个月的实收资本 &手续费 费用一样的科目我是不是都可以做到一张凭证里呢?
相同的内容可以做到一张凭证里
财务资料比如凭证,科目余额表,财务报表,账套;工商材料比如执照正副本,章;税务资料比如开票设备发票;社保税务U盘等
如果没有U盘 有什么是要备份数据的吗 报税哪些
可以的话,账套数据备份
报税的话,密码改一下
财务负责人、办税人、开票员等变更一下
好的 老师 有什么数据是换电脑就没有之前的数据 需要备份给我的呢 代理记账
个税申报数据
好的 还有其他吗
其他的也没什么了
好的 谢谢老师
不客气