2025/5/22 15:59:24
你好,右边是我现在做的凭证,我右边是做账的凭证错了,我应该怎么调整右边的凭证才是正确的呢
收到
那边的是错的
我12月份入账的应收账款是457.99,客户确认好了账单后账单金额变更了是我们付给客户444.29,我就做了这一笔负数的-444.29的凭证,然后又对冲了一笔13.7的凭证,我的理解不是应该是先把我这个上个月做的应收账单457这笔凭证冲掉,然后再做一笔负数的应收账款吗,因为变成是我们付给客户了,我们跟客户签的合同是我们是销方的
右边我是不是做错了的
为什么是你们给客户付款
我对的账单是客户还没有确认好账单先入账了457.99,已经入账了后面账单确认好了之后有更新了是444.29,我们公司是上个月的账单下个月才付款的,但是正常是客户是给我们付款的,我们是收的,但是因为12月份的账单有退件赔付的,所以是我们给客户付
哦,意思是先有正常的销售
后有退件赔付的,是这个意思吧
哪我12月份不是多做了一笔应收账款的457.99吗,下个月是我们给客户付款了444.29,正确分录是左边这样做的吗
所以我右边是我做的账,左边是我问别人的,应该像左边这样做的
首先把应收款的分录红冲掉,借 应收账款-457.99 dai 主营业务收入 -457.99
但是我做的账是右边这样的,我不知道我右边做的哪里需要调整的
我现在需要调整我右边的这些我应该怎么调整呢
但是24汇算清缴会有影响吗
是不是需要调整报表
对完账后是需要给客户退款444.29,dai 主营业务收入 -444.29 dai 银行存款444.29
我1月份给客户付款的就是这样子做的凭证的
不是啊,我是说我做的凭证是右边这样的,哪我应该要怎么调
下面的调整分录也是吗
首先把应收款的分录红冲掉,借 应收账款-457.99 dai 主营业务收入 -457.99
右边我都没有做这笔呢怎么冲呀
对的,你现在做一笔红冲的分录,借 应收账款-457.99 dai 主营业务收入 -457.99
哪我在五月份调整就可以了吗
dai 主营业务收入 -444.29 dai 应收账款444.29
但是我又做了一笔调整的13.37了哦,我真的把我绕进去了,我做的我越看越不明白了
最后的13.37再调回来,借dai方向不变,金额改成正数
可以把我右边应该调整的整个分录写一下吗
借 应收账款-457.99 dai 主营业务收入 -457.99
我还是看不明白我右边全部凭证应该是怎么样的,后面需要怎么样调整的可以写出来发一下吗
dai 主营业务收入 -430.92 dai 应收账款 430.92
为什么是430.92呀,这个数是从哪里来的
但是我最先是入账的应收账款是457.99呀,后面下个月付给客户的是444.29,不是应该要
但是我最先是入账的应收账款是457.99呀,后面下个月付给客户的是444.29,不是应该要
五月份就按这样调整凭证就可以了对吧,但是汇算清缴24年报表是不是有更改的
五月份就按这样调整凭证就可以了对吧,是的
24年的报表也是是更改吗
如果账上入错了,需要更改
唉,好烦啊,哪我这样不是入账错了吗,右边的
算是入错账
如果嫌麻烦的话,金额也不是很大,可以不用更正,就按账上的入
哪不用更正的话不是要查吗,不是五月份调整的话,报表不是更改吗
但是24年报表汇算清缴了,我入错账咋整,报表这边就不管了吗,只需5月份再调整这两笔凭证可以了吗
现在是在本期做的调整,去年的报表已经生成了,可以不用更改
好
因为今天税务说要汇算清缴了,问24年的报表有没有要调整的
所以这笔12月份的不是要调整吗,不用更改报表哪我就放心一点了,唉
税务还问报表有没有调整的?
是我们公司税务同事问的
不是S局问的呢
改的话有点麻烦,需要手动调