24年公司签订了买卖合同、运输合同以及借款合同,也都发生业务了,我们都按买卖合同在24年进行了申报、纳税,现在通过自查发现没按实际税种申报,请问老师,我们怎么更正一下呢?可不可以在24年运输合同以及借款合同进行更正零申报呢?

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2025/6/19 8:26:12

24年公司签订了买卖合同、运输合同以及借款合同,也都发生业务了,我们都按买卖合同在24年进行了申报、纳税,现在通过自查发现没按实际税种申报,请问老师,我们怎么更正一下呢?可不可以在24年运输合同以及借款合同进行更正零申报呢?

二、更正申报的具体操作 1. 申报方式 ​ - 全量更正:根据北京市政策,除个人所得税外,只能通过全量更正或作废原申报表,不允许差额补充申报。 ​ - 电子税务局操作:登录北京市电子税务局,进入【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正与作废】,选择对应所属期的申报表进行更正。 ​ - 办税服务厅办理:携带更正后的申报表(2份)、《申报表作废申请单》(如需作废)及合同凭证等材料,到主管税务机关办理。 ​ 2. 补税与滞纳金 ​ - 计算应纳税额:分别核算运输合同和借款合同的增值税、印花税及附加税费,与原申报的买卖合同税款差额即为应补税额。 ​ - 滞纳金:从纳税期限届满次日起至实际缴纳日止,按日加收滞纳税款的万分之五。

这个是北京市的申报方式,但是如果你们当地的话最好和当地的税务局确认一下

关键是我们税款没少交,还多交了,只是申报错了税种

你如果多交了,第一可以去税务局申请退税

我们只是不想交滞纳金,看来无论如何也要交滞纳金了

这个应该也没多少钱,不过交不交滞纳金还是得和当地的税务局确认一下

老师,如果在25年二季度申报印花税的时候把24年漏保的借款合同、运输合同印花税补交,可以吗?

其实这种情况也可以,只要你们最后都交上来就行 也是你们自己查到的,也不是税务局查到的就没事儿

好的,谢谢老师

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2025-06-19 08:2654424511

24年公司签订了买卖合同、运输合同以及借款合同,也都发生业务了,我们都按买卖合同在24年进行了申报、纳税,现在通过自查发现没按实际税种申报,请问老师,我们怎么更正一下呢?可不可以在24年运输合同以及借款合同进行更正零申报呢?
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哈哈老师2025-06-19 08:30

二、更正申报的具体操作 1. 申报方式 ​ - 全量更正:根据北京市政策,除个人所得税外,只能通过全量更正或作废原申报表,不允许差额补充申报。 ​ - 电子税务局操作:登录北京市电子税务局,进入【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正与作废】,选择对应所属期的申报表进行更正。 ​ - 办税服务厅办理:携带更正后的申报表(2份)、《申报表作废申请单》(如需作废)及合同凭证等材料,到主管税务机关办理。 ​ 2. 补税与滞纳金 ​ - 计算应纳税额:分别核算运输合同和借款合同的增值税、印花税及附加税费,与原申报的买卖合同税款差额即为应补税额。 ​ - 滞纳金:从纳税期限届满次日起至实际缴纳日止,按日加收滞纳税款的万分之五。
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哈哈老师2025-06-19 08:30

这个是北京市的申报方式,但是如果你们当地的话最好和当地的税务局确认一下

2025-06-19 08:3354424511

关键是我们税款没少交,还多交了,只是申报错了税种
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哈哈老师2025-06-19 08:37

你如果多交了,第一可以去税务局申请退税

2025-06-19 08:4254424511

我们只是不想交滞纳金,看来无论如何也要交滞纳金了
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哈哈老师2025-06-19 08:50

这个应该也没多少钱,不过交不交滞纳金还是得和当地的税务局确认一下

2025-06-19 20:2054424511

老师,如果在25年二季度申报印花税的时候把24年漏保的借款合同、运输合同印花税补交,可以吗?
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哈哈老师2025-06-19 20:22

其实这种情况也可以,只要你们最后都交上来就行 也是你们自己查到的,也不是税务局查到的就没事儿

2025-06-19 20:2754424511

好的,谢谢老师
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哈哈老师2025-06-19 20:28

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-06-19 20:29

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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