老师,员工垫付的费用报销,发票是1079,实际是789,可以正常入账报销吗,发票需要重开吗

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2025/6/23 10:42:24

老师,员工垫付的费用报销,发票是1079,实际是789,可以正常入账报销吗,发票需要重开吗

真实的报销可以入账的

老师,情况是这样的,开的是1079但是有290是员工自己用的烟,所以发票开的是总数,但是报销是789发票可以吗,普通发票

我昨晚发票要怎么备注吗

但是报销是789发票可以吗,普通发票,可以的

发票金额部分290是员工自己用的烟,不予报销

老师 这种发票是可以抵扣的吗

可以正常的入账,但是不可以抵扣增值税

显示是专票呢

上面写的

但是电子税务局看不到这个发票

这个是打车小票

不是增值税专用发票

哦 我看小票上面有写专票

是出租汽车专用发票,不是增值税专用发票

好的 法人也是负责销售 他报销的费用计入什么科目呢 还有他的工资

销售费用还是管理费用呢

如果是销售人员的话计入销售费用

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-06-23 10:42匿名提问

老师,员工垫付的费用报销,发票是1079,实际是789,可以正常入账报销吗,发票需要重开吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 10:44

真实的报销可以入账的
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2025-06-23 10:46匿名提问

老师,情况是这样的,开的是1079但是有290是员工自己用的烟,所以发票开的是总数,但是报销是789发票可以吗,普通发票
会计宝

2025-06-23 10:47匿名提问

我昨晚发票要怎么备注吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 10:52

但是报销是789发票可以吗,普通发票,可以的
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 11:04

发票金额部分290是员工自己用的烟,不予报销

2025-06-23 11:52匿名提问

会计宝
会计宝

2025-06-23 11:22匿名提问

老师 这种发票是可以抵扣的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 11:22

可以正常的入账,但是不可以抵扣增值税

2025-06-23 11:23匿名提问

显示是专票呢
会计宝

2025-06-23 11:23匿名提问

上面写的
会计宝

2025-06-23 11:23匿名提问

但是电子税务局看不到这个发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 11:24

这个是打车小票
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 11:24

不是增值税专用发票

2025-06-23 11:24匿名提问

哦 我看小票上面有写专票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 11:26

是出租汽车专用发票,不是增值税专用发票

2025-06-23 12:24匿名提问

好的 法人也是负责销售 他报销的费用计入什么科目呢 还有他的工资
会计宝

2025-06-23 12:25匿名提问

销售费用还是管理费用呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-06-23 14:05

如果是销售人员的话计入销售费用
王苗苗老师

王苗苗老师2025-06-23 14:06

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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