老师你好,我们涉嫌收到一张虚开的餐饮费福利发票,是对方买票造成的,现在税务局让我们纳税调增,想问一下这个填在汇算清缴哪张表哪个位置

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2025/7/23 8:45:40

老师你好,我们涉嫌收到一张虚开的餐饮费福利发票,是对方买票造成的,现在税务局让我们纳税调增,想问一下这个填在汇算清缴哪张表哪个位置

你好,首先福利费哪一栏在职工薪酬表,这个减少调整的金额,纳税调整表第30栏其他填调整的金额

职工薪酬表修改职工福利费支出的账载金额和实际发生额我们是平的

现在都要减去这张发票的金额吗

可对我们来说业务是真实的

现在都要减去这张发票的金额吗,是的

账上不用减少做调整

好的,谢谢老师

不客气哦

老师,又说这是招待费,那我是只调整期间费用表、纳税调整表和主表吗,会不会影响成本

不影响成本,成本不用动,影响应纳税所得额的计算

好的谢谢

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-07-23 08:45匿名提问

老师你好,我们涉嫌收到一张虚开的餐饮费福利发票,是对方买票造成的,现在税务局让我们纳税调增,想问一下这个填在汇算清缴哪张表哪个位置
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会计宝

王苗苗老师2025-07-23 09:08

你好,首先福利费哪一栏在职工薪酬表,这个减少调整的金额,纳税调整表第30栏其他填调整的金额
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2025-07-23 09:15匿名提问

职工薪酬表修改职工福利费支出的账载金额和实际发生额我们是平的
会计宝

2025-07-23 09:15匿名提问

现在都要减去这张发票的金额吗
会计宝

2025-07-23 09:16匿名提问

可对我们来说业务是真实的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-23 09:27

现在都要减去这张发票的金额吗,是的
会计宝

王苗苗老师2025-07-23 09:28

账上不用减少做调整

2025-07-23 09:30匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-23 09:32

不客气哦

2025-07-23 09:44匿名提问

老师,又说这是招待费,那我是只调整期间费用表、纳税调整表和主表吗,会不会影响成本
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-23 10:05

不影响成本,成本不用动,影响应纳税所得额的计算

2025-07-23 10:07匿名提问

好的谢谢
会计宝
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王苗苗老师2025-07-23 10:09

不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2025-07-23 10:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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